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請教老師 比如 9月共進項稅額有5萬 本月銷項稅額3萬 勾選進項稅額2成5 那本月需繳納增值稅5千， 分錄怎么做

2022-09-20 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-20 15:05

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項3萬， 貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5000， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項25000， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅5000。 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款5000

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快賬用戶1420 追問 2022-09-20 15:06

你好老師 那如果 勾選有留底需要再分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2022-09-20 15:07

你好，可以不用做的。

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快賬用戶1420 追問 2022-09-20 15:09

那年末需要結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅嗎？

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齊紅老師 解答 2022-09-20 15:09

結(jié)轉(zhuǎn)也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶1420 追問 2022-09-20 15:17

你好 如果有留底 分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項 貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出末交增值 稅 借： 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出末交增值 稅 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額 是這樣嗎？

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齊紅老師 解答 2022-09-20 15:22

可以的，可以這么做。

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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項3萬， 貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5000， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項25000， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅5000。 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款5000
2022-09-20
同學，您好。賬務(wù)處理如下： （1）轉(zhuǎn)出 8 月未入賬的進項稅額： 借： 相關(guān)成本費用科目等 50000 貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 50000 （2）結(jié)轉(zhuǎn) 9 月份未繳增值稅： 借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 30000 貸：應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 30000
2024-10-23
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 1萬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交） 1萬
2024-10-15
月底先確認未抵扣留底稅額3萬，再根據(jù)本月銷項2萬計算應(yīng)繳稅額。假設(shè)應(yīng)繳稅額為負（即退稅），則分錄為：借庫存商品/成本類科目2萬，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2萬；同時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 3萬，貸留抵稅額 3萬。若應(yīng)繳稅額為正，則需補繳稅款。
2024-10-15
同學你好 是小規(guī)模嗎
2023-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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