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A企業(yè)用一批貨物投資到B企業(yè)，A企業(yè)需要視同銷售，自行開(kāi)票納稅，那么請(qǐng)問(wèn)A企業(yè)這個(gè)視同銷售的行為，對(duì)將來(lái)匯算清繳，有什么影響嗎？

2022-09-17 22:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-17 22:50

同學(xué)您好，匯算清繳時(shí)調(diào)表不調(diào)賬的收入與成本同時(shí)調(diào)增的

頭像
快賬用戶1233 追問(wèn) 2022-09-17 22:54

要做納稅調(diào)增？為什么，這部分情況是怎么規(guī)定的？

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-17 23:00

會(huì)計(jì)做投資是成本價(jià)沒(méi)確定損益,稅法要確定的

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不好意思,修正一下：《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)處置資產(chǎn)所得稅處理問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函[2008]828號(hào)）第二條規(guī)定，企業(yè)將資產(chǎn)移送他人的下列情形，因資產(chǎn)所有權(quán)屬已發(fā)生改變而不屬于內(nèi)部處置資產(chǎn)，應(yīng)按規(guī)定視同銷售確定收入?！┢渌淖冑Y產(chǎn)所有權(quán)屬的用途。 因此，因?yàn)橥顿Y的資產(chǎn)所有權(quán)屬已發(fā)生改變而不屬于內(nèi)部處置資產(chǎn)，應(yīng)按規(guī)定視同銷售確定收入。這樣匯算清繳就不存在差異影響了
2022-09-17
同學(xué)您好，匯算清繳時(shí)調(diào)表不調(diào)賬的收入與成本同時(shí)調(diào)增的
2022-09-17
你好同學(xué)，你視同銷售，你開(kāi)票做收入了，同時(shí)確認(rèn)成本，匯算清繳沒(méi)有啥要注意的，按這個(gè)收入成本申報(bào)就行
2022-09-17
你好 1、是對(duì)的，需要繳納增值稅 2、企業(yè)所得稅用存貨的不含稅收入—成本及稅金附加得出
2022-09-15
您好，捐贈(zèng)在會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的，這是稅會(huì)差異，在納稅調(diào)整A105000表里填的
2023-10-25
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