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老師，請(qǐng)問(wèn)以前年度的損益類科目由于沒(méi)有發(fā)票我現(xiàn)在要補(bǔ)預(yù)提成本費(fèi)用，應(yīng)該從什么時(shí)候調(diào)整，用什么科目。

2022-09-16 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-16 14:47

借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用

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快賬用戶4569 追問(wèn) 2022-09-16 14:52

比如我9月發(fā)現(xiàn)的，我從什么時(shí)候開(kāi)始調(diào)？

頭像
快賬用戶4569 追問(wèn) 2022-09-16 14:53

是從21年的12月開(kāi)始調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:02

學(xué)員您好，是的，從發(fā)現(xiàn)時(shí)可以調(diào),的

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借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2022-09-16
你好，你單位給對(duì)方材料，對(duì)方給你加工是嗎？如果是的話，借委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款， 加工完畢了沒(méi)有？當(dāng)時(shí)貨物收回來(lái)了嗎？
2024-03-13
之前分錄是怎么做的？
2021-01-27
你好； 具體是什么成本發(fā)票； 你21年做了暫估分錄了嗎？? 是否有金額差異? ?
2022-05-05
你好，是的，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2021-05-10
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