材料票，做了，也結(jié)轉(zhuǎn)了，有金額差

我去年的時候做的分錄是借工程施工暫估，貸應付賬款暫估，結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務成本，貸工程施工暫估

你好；? ? ?那你就 紅沖暫估分錄。然后按照發(fā)票在做一筆 ； 到時成本? ?結(jié)轉(zhuǎn)有差異的 走以前年度損益調(diào)整科目補? ?

您是說，這種跨年的紅沖也是正常做，借主營業(yè)務成本，貸應付賬款，如沒有差額就不用用以前年度損益調(diào)整是嗎？

你好；? 跨年的? ? 如果沒有差額； 直接把發(fā)票付在上次做的憑證后面 算是補充憑證發(fā)票? ；? 如果有差異 ；就得紅沖暫估按發(fā)票做賬；? 損益科目用以前年度損益調(diào)整科目來做賬? ?

你說的沒有差額的直接把發(fā)票附在去年的暫估憑證后面？那樣暫估不還一直掛著在嗎？