請問老師，下圖這家公司，連續(xù)2年沒有收入，連續(xù)一年沒有發(fā)出工資了，我該如何做賬？我現(xiàn)在每個(gè)月做的賬有，發(fā)工資的庫存現(xiàn)金，折舊費(fèi)，住房公積金，就這三筆賬，昨天聽說我這沒有收入還做工資是不合理的，而且長期沒有收入只有費(fèi)用，很容易被查，所以請老師幫忙解答一下，謝謝！
你好，如果賬上確實(shí)是沒有收入的話，這些費(fèi)用該做也是需要做的。
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老師，不好意思啊，我重新表達(dá)一下，19年報(bào)11月份的個(gè)人所得稅得員工工資金額是4000，但是發(fā)工資發(fā)了10000，并且備注是備注了勞務(wù)收入9-10月的工資，我的賬務(wù)處理是借：應(yīng)付職工薪酬4000.借：暫支工資6000,貸：銀行存款10000,現(xiàn)在已經(jīng)20年8月了，19年的匯算清繳已經(jīng)做完了，我想問一下老師我這筆賬的分錄，以及我應(yīng)該怎么處理這筆賬，我那筆分錄有沒有問題。謝謝老師
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老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ?，主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財(cái)務(wù)做賬太亂，因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個(gè)機(jī)器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他，之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用，入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二，圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了，不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等，原料不入庫，成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業(yè)務(wù)這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝
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請問老師，下圖這家公司，連續(xù)2年沒有收入，連續(xù)一年沒有發(fā)出工資了，我該如何做賬？我現(xiàn)在每個(gè)月做的賬有，發(fā)工資的庫存現(xiàn)金，折舊費(fèi)，住房公積金，就這三筆賬，昨天聽說我這沒有收入還做工資是不合理的，而且長期沒有收入只有費(fèi)用，很容易被查，所以請老師幫忙解答一下，謝謝！
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請問代賬公司下的一家商貿(mào)公司，只有銷項(xiàng)發(fā)票，沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這種應(yīng)該怎么做賬？我看以往的做法是，按季度做賬，確認(rèn)收入后，將銷項(xiàng)稅額做未達(dá)起征點(diǎn)免稅處理，并計(jì)入營業(yè)外收入。沒有工資表，卻計(jì)提一筆工資進(jìn)管理費(fèi)用，不知道他的工資數(shù)額是怎么確定的。然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，將主營業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入，以及管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。一個(gè)季度的賬目就這樣結(jié)束了。而且不論工資還是確認(rèn)收入都是走庫存現(xiàn)金，不走銀行存款。
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老師好，i請問我公司小規(guī)模，銷售水和飲料，每年就幾萬元的收入，以前的會計(jì)做的銷售的水的飲料的，由于老板沒開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以會計(jì)也沒估價(jià)入庫，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是一些費(fèi)用和人員工資在這所以也是虧損的，現(xiàn)在我接了這兩年讓老板進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來，可是老板只開了一部分，我把有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的做了庫存賬沒有的就沒有錄入庫存賬，當(dāng)然結(jié)轉(zhuǎn)也少這沒有進(jìn)項(xiàng)的，因?yàn)槎际?1年的，22年也有，這種情況，現(xiàn)在轉(zhuǎn)股要查賬，這樣怎么解釋，，因?yàn)槿绻纼r(jià)的話，所得稅匯算會讓繳稅的，這樣不估價(jià)嗎？
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但是一年都實(shí)際沒有發(fā)工資了，我卻一直做賬計(jì)提工資和發(fā)放工資，這是不是不合理？
有工資嗎？還是有工資因?yàn)闆]錢沒發(fā)？
實(shí)際情況是沒有錢發(fā)工資，有職工的，每個(gè)月都有算工資
那賬上的工資你該做還是需要做的，只是沒錢發(fā)而已。
正常做賬計(jì)提和發(fā)放工資嗎？還有家酒店的賬，現(xiàn)在普票免稅，專票3%，我現(xiàn)在交增值稅是按照稅局申報(bào)的金額交稅的，做賬的話，是開票收入和不開票收入全部做收入，這樣子沒有問題吧？然后申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，收入金額好大，增值稅才那么點(diǎn)，但是企業(yè)所得稅好高，，，
因?yàn)槟愕钠掌笔敲舛惖模阅阍鲋刀惪隙ń坏牟欢唷?
也所得稅，你利潤多的話，交的所得稅也就多。
噢噢好的，那家公司沒有錢發(fā)工資的，還得正常做賬計(jì)提和發(fā)放工資嗎？
對的，工資賬上該計(jì)提計(jì)提的。
那發(fā)放呢？是每個(gè)月做？還是等有錢發(fā)了，再做發(fā)放的賬？
發(fā)放肯定是實(shí)際支付的時(shí)候再做賬
那我做了一年的發(fā)放了可咋辦？
發(fā)放你是怎么發(fā)放的呢？
貸庫存現(xiàn)金
賬上有現(xiàn)金可以這么做
賬上沒有現(xiàn)金的，我是向法人借款來的發(fā)放工資，是不是不合理
這個(gè)也合理 就相當(dāng)于法人借錢給公司了
哦哦，好的，那意思是我現(xiàn)在做的賬務(wù)處理其實(shí)也算是合規(guī)合理的呀，謝謝老師啦！
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