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一、分析第一種情況的賬務(wù)處理是否正確計提環(huán)節(jié)： ①計提工資、社保和公積金時：借：管理費用 - 職工薪酬（應(yīng)發(fā)數(shù)）管理費用 - 社保費（單位部分）/ 公積金（單位部分）貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工資應(yīng)付職工薪酬 - 社保費（單位部分）/ 公積金（單位部分）這種處理是正確的。從會計核算角度，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，將本月應(yīng)承擔(dān)的工資費用（包括職工薪酬、單位承擔(dān)的社保和公積金部分）計入本月的管理費用等相關(guān)成本費用科目，同時確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的負(fù)債。發(fā)放工資環(huán)節(jié)： ②發(fā)放工資時：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：其他應(yīng)付款 - 社保 %2B 公積金個人部分銀行存款（實發(fā)數(shù)）這也是正確的。實際發(fā)放工資時，應(yīng)發(fā)工資扣除個人應(yīng)承擔(dān)的社保和公積金部分后，就是實際支付給員工的銀行存款金額。將個人承擔(dān)的社保和公積金部分計入其他應(yīng)付款，是因為這部分費用企業(yè)只是代扣代繳，后續(xù)需要支付給社保和公積金管理部門。繳納社保和公積金環(huán)節(jié)： ③繳納社保費公積金時：借：應(yīng)付職工薪酬 - 社保費（單位部份）/ 公積金（單位部分）其他應(yīng)付款 - 社保個人部分 / 公積金個人部分貸：銀行存款（實交社保）這種處理正確。企業(yè)繳納社保和公積金時，需要將單位承擔(dān)的部分從應(yīng)付職工薪酬科目轉(zhuǎn)出，同時將代扣代繳的個人部分從其他應(yīng)付款科目轉(zhuǎn)出，實際支付的金額計入銀行存款科目。二、當(dāng)月計提當(dāng)月工資、社保公積金，當(dāng)月繳納社保公積金，下月發(fā)上月工資的賬務(wù)處理計提環(huán)節(jié)： ①計提工資：借：管理費用 - 職工薪酬（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 ②計提社保和公積金（單位部分）：借：管理費用 - 社保費（單位部分）/ 公積金（單位部分）貸：應(yīng)付職工薪酬 - 社保費（單位部分）/ 公積金（單位部分）繳納社保和公積金環(huán)節(jié)： ③繳納社保和公積金：借：應(yīng)付職工薪酬 - 社保費（單位部份）/ 公積金（單位部分）其他應(yīng)付款 - 社保個人部分 / 公積金個人部分（當(dāng)月工資未發(fā)，可先預(yù)估個人部分金額進行代扣代繳）貸：銀行存款（實交社保）發(fā)放工資環(huán)節(jié)（下月）： ④發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：其他應(yīng)付款 - 社保 %2B 公積金個人部分（如果與預(yù)估金額有差異，進行調(diào)整）銀行存款（實發(fā)數(shù)）

2025-01-02

齊紅老師解答 2021-09-16 23:03

您好，是需要添加的，謝謝

齊紅老師解答 2021-09-16 23:04

您好，社保部分，請問假如不是增員情況，貴司是如何扣的呢？

快賬用戶6079 追問 2021-09-16 23:06

已經(jīng)計提，我就想知道發(fā)放工資時的分錄我按上面的做對嗎？

補計提還要做嗎？

快賬用戶6079 追問 2021-09-16 23:07

添加到工資表時是只添加社保費嗎？

快賬用戶6079 追問 2021-09-16 23:08

之前是沒有幫買社保的

8月份才開始幫買社保的

齊紅老師解答 2021-09-16 23:13

借：管理費用貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬—工資貸：其他應(yīng)付款—社保貸：銀行存款

齊紅老師解答 2021-09-16 23:14

8月份買社保，那么您的8月份扣的是幾月份的社保？

齊紅老師解答 2021-09-16 23:15

假如說8月工資扣的是8月份社保，那么需要添加進去

快賬用戶6079 追問 2021-09-16 23:15

8月份買社保當(dāng)月扣

齊紅老師解答 2021-09-16 23:16

您好，那就是需要的了

請問還有什么可以幫您的

快賬用戶6079 追問 2021-09-16 23:21

8月份做賬: 發(fā)放7月工資借應(yīng)付職工薪酬4368.38 扣除8月份個人社保費借其他應(yīng)付款社保368.38 貸銀行存款4000 那么應(yīng)付職工薪酬與我上個月計提的不一致要如何解決？

7月份計提的是4000

齊紅老師解答 2021-09-16 23:38

您好，補計提差額部分

齊紅老師解答 2021-09-16 23:57

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