單位社保不是只要交的時候才知道銀行扣多少嗎，那提前計提，怎么算的金額

你說的單位社保是哪個科目

單位的社保和工資是一樣，比如是管理部門的，就計入管理費用了。然后明細科目就用社保。

單位部分的需要先計提。個人部分是發(fā)工資的時候扣。然后一起交到稅務(wù)局。

那老師今天到一家公司做賬，他讓我做這個票據(jù)，我沒搞明白應(yīng)該怎么做，假如實際發(fā)放工資總額30000(上個月工資是這些)，實際繳納社保的票據(jù)是4000元(她告訴我其中個人承擔(dān)1800，公司承擔(dān)2200)怎么做分錄呢

借應(yīng)付職工薪酬，單位社保2200，其他應(yīng)收款款個人社保1800，貸銀行存款等。4000

提計提，時候 借管理費用等，貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資。借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)收款。銀行存款。

沒看明白你寫的

計提發(fā)放的分錄。具體哪一個沒看懂？

借其他應(yīng)收款個人社保那，那什么時候把其他應(yīng)收款沖掉呢

，交個人社保的時候記其他應(yīng)收款，然后發(fā)工資的時候扣下來就平了。我最后給你寫的一個分錄，和前面那個分錄加在一起就是計提和發(fā)放兩個完整的。 借應(yīng)付職工薪酬，單位社保2200，其他應(yīng)收款款個人社保1800，貸銀行存款等。4000 提計提，時候 借管理費用等，貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資。借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)收款1800。銀行存款。

那單位社保2200是上月已經(jīng)計提完了是嗎

是的。上個月就計提完了。

報銷費用的票子是專票，需要怎么處理 增值稅納稅申報表里用體現(xiàn)嗎

借費用科目，進項，貸銀行 填寫表二進項抵扣

老師，如果我上個月沒有進項發(fā)票也沒有銷貨發(fā)票，那這個專票的報銷票據(jù)要填到申報表嗎，還有火車票的報銷要填申報表嗎