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老師，舉個(gè)例子 ，員工繳納社保：?jiǎn)T工工資3000元，公司承擔(dān)社保500元，個(gè)人承擔(dān)100元，實(shí)發(fā)工資2900元+公司承擔(dān)的社保500元，等于這個(gè)人公司一共話費(fèi)3400元，個(gè)人社保實(shí)際不是公司承擔(dān)的，這個(gè)內(nèi)賬分錄要怎么做（外賬我知道怎么做，但是內(nèi)賬不知道怎么寫分錄）

2021-08-16 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-16 10:30

你實(shí)際發(fā)放工資，不是2900，扣除了個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)用啊

頭像
快賬用戶7762 追問(wèn) 2021-08-16 10:34

按理來(lái)說(shuō)那100塊是員工自己承擔(dān)的，不能做到公司成本費(fèi)用里，

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-16 10:42

不是的。他只是不實(shí)際發(fā)給員工

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你實(shí)際發(fā)放工資，不是2900，扣除了個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)用啊
2021-08-16
第一種做法不對(duì)，按照110+30來(lái)做。
2025-04-01
你好，兩種做法，你要么給他計(jì)提到工資里面，計(jì)提的時(shí)候計(jì)提3351.13 然后發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除，這樣申報(bào)的時(shí)候按照3351.13給他申報(bào)。
2023-04-22
您好！收錢 借，銀行存款 貸，實(shí)收資本等5000 交社保 借，管理費(fèi)用2666 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分1050 貸，銀行存款 公積金 借，管理費(fèi)用500 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分500 貸，銀行存款 發(fā)工資 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保/個(gè)人公積金 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅118.5 貸，銀行存款
2023-10-14
借管理費(fèi)用工資、 貸應(yīng)付職工薪酬工資6700 jie管理費(fèi)用社保1200， 貸應(yīng)付職工薪酬社保1200 借應(yīng)付職工薪酬工資6700， 貸銀行存款6000， 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保600， 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅100 借應(yīng)付職工薪酬社保1200 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保600 貸銀行
2024-02-28
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