老師你好。我問下，如果當(dāng)期不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是做賬是做為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？這樣的話，不是以后期間抵扣之前月份的進(jìn)項(xiàng)都要做賬將待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
同學(xué)你好，是的，以后期間抵扣之前月份的進(jìn)項(xiàng)都要做賬將待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額的。
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當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)專票，暫不認(rèn)證不抵扣，要怎么做賬？是做到待抵扣還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎，平常可以用這個科目入賬不？
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老師，我這月的進(jìn)項(xiàng)票多，不需要全認(rèn)證吧，不認(rèn)證的就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證了抵扣不完的做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，對嗎，事先得算好在做憑證嗎
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老師你好。我問下，如果當(dāng)期不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是做賬是做為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？這樣的話，不是以后期間抵扣之前月份的進(jìn)項(xiàng)都要做賬將待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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您好，之前賬上每月的進(jìn)項(xiàng)與勾選抵扣的都不一樣，我從3月開始，先將收到的專票記到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，然后根據(jù)稅負(fù)勾選進(jìn)項(xiàng)，將待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，之前的進(jìn)項(xiàng)賬上還有余額，這個是不是會一直留著??？
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前兩個掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，如果下月初認(rèn)證這個進(jìn)項(xiàng)了，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)①直接做個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報(bào)8月增值稅時是不是直接抵稅，剩余認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)稅額作為留抵，到下月繼續(xù)抵扣增值稅，就不用再做賬務(wù)處理了吧？老師
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#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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那我做當(dāng)期賬的時候，我怎么知道哪些做進(jìn)項(xiàng)哪些做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)？還是說按收入來估計(jì)做多少進(jìn)項(xiàng)？
同學(xué)你好，一般情況下，按收入來估計(jì)用多少進(jìn)項(xiàng)。
計(jì)算抵扣的是不是當(dāng)期必須作為進(jìn)項(xiàng)？能留抵嗎
同學(xué)你好，計(jì)算抵扣的當(dāng)期不一定必須作為進(jìn)項(xiàng)的，能留抵的。
那怎么做賬呢？不用勾選認(rèn)證的也可以留抵嗎
同學(xué)你好，就是做進(jìn)項(xiàng)稅額，就可以留抵的。不用勾選認(rèn)證的，不可以留抵。
做了進(jìn)項(xiàng)稅不是當(dāng)期就抵扣了嗎？怎么留抵？如果當(dāng)期不抵扣那不是帳跟報(bào)的稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)有差異了？
同學(xué)你好，做了進(jìn)項(xiàng)稅是當(dāng)期就抵扣了，做抵扣才可以留抵，當(dāng)期不抵扣做帳跟報(bào)的稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)有差異，差額才是留抵。