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演示賬套

老師，8月的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣了，9月份需要退回，9月份的抵扣怎么做，分錄又怎么做

2022-09-06 07:10

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-06 08:08

老師我方是購買方，8月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣，銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，現(xiàn)在需要從新開，在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了，8月份分錄我方，借：主營業(yè)務(wù)成本100元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13元，貸：銀行存款113元，在9月份收到紅字發(fā)票后我的分錄怎么寫

齊紅老師解答 2022-09-06 08:19

同學(xué)您好，一般是紅字沖回錯(cuò)誤的，藍(lán)字記正確的

快賬用戶8655 追問 2022-09-06 08:41

分錄怎么寫老師

齊紅老師解答 2022-09-06 08:53

借：主營業(yè)務(wù)成本-100元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-13元，貸：銀行存款-113元

快賬用戶8655 追問 2022-09-06 08:57

不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎

齊紅老師解答 2022-09-06 09:05

同學(xué)您好，紅沖填負(fù)數(shù)就可以，不做轉(zhuǎn)出的

快賬用戶8655 追問 2022-09-06 09:36

在9月份的時(shí)候銷售方會(huì)給我方開同樣價(jià)格的專票，我再做同樣整數(shù)分錄對(duì)吧，還有就是9月份報(bào)稅填報(bào)表2時(shí)候按照正確的進(jìn)項(xiàng)，在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄把8月份開錯(cuò)的稅額填上對(duì)吧，還有在抵扣勾選平臺(tái)怎么做，如果9月份再勾選就重復(fù)2次勾選了？

齊紅老師解答 2022-09-06 09:38

在9月份的時(shí)候銷售方會(huì)給我方開同樣價(jià)格的專票，我再做同樣整數(shù)分錄對(duì)吧

齊紅老師解答 2022-09-06 09:39

申報(bào)收入是正負(fù)相抵后的金之額，開票系統(tǒng)自動(dòng)引用的數(shù)據(jù)

快賬用戶8655 追問 2022-09-06 19:23

好的老師謝謝

齊紅老師解答 2022-09-06 20:03

不客氣，有空給五星好評(píng):,

2022-09-06

10月份進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，可以做如下會(huì)計(jì)分錄：借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”，貸記“管理費(fèi)用”或其他相關(guān)費(fèi)用科目。這樣處理能夠?qū)⒁训挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)化為成本或費(fèi)用。

2024-11-05

● 假設(shè)該商品購入時(shí)計(jì)入庫存商品科目，用于銷售。

2024-12-06

之前借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款做的，是這個(gè)嗎？

2021-08-31

你好，具體是什么原因?qū)е碌男枰鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢？

2020-11-17

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