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您好，這個是對的，對

2022-09-03

您好，您的分錄不正確，

2022-09-03

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費(fèi)用-社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2023-04-07

您好因?yàn)樯绫Ｊ菓?yīng)該個人承擔(dān)的從個人工資里面扣除

2021-11-17

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2023-12-05

快賬用戶6433 追問 2022-09-03 21:21

老師，她這個第二步支付社保的時候可以直接寫借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款？不用走應(yīng)付職工薪酬嘛

齊紅老師解答 2022-09-03 21:21

可以的，沒問題的哈

快賬用戶6433 追問 2022-09-03 21:23

借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資貸：其他應(yīng)付款-社保個人部分 -公積金個人部分應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅計(jì)提單位部分：借：管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金：借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資貸：銀行存款借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分其他應(yīng)付款-社保個人部分應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分其他應(yīng)付款-公積金個人部分貸：銀行存款老師我之前一直都是按照這樣寫的，把單位的部分也計(jì)提放在了應(yīng)付職工薪酬-單位社保、公積金。我現(xiàn)在分不清到哪種是對的了

快賬用戶6433 追問 2022-09-03 21:24

如果她這樣寫的也是對的，那是不是我這種就不用寫這么多，下次直接發(fā)放的時候就寫借：其他應(yīng)付款管理費(fèi)用貸：銀行存款了？

齊紅老師解答 2022-09-03 21:26

您好，當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的可以這樣寫，當(dāng)月發(fā)放上月的按照你說的寫

快賬用戶6433 追問 2022-09-03 21:28

她那種適用于當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月工資和社保還有公積金的是嘛？我這種就是當(dāng)月發(fā)上個月工資、繳納上個月社保和公積金的是嘛？

齊紅老師解答 2022-09-03 21:29

嗯，是的，他這個就當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的