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建議還是分明細，便于以后查賬。分錄沒問題

2022-06-22

您好！分錄做的沒有問題！

2020-09-14

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費用-各項社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-各項社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2023-11-11

同學(xué)，你好嗯，是可以的

2024-04-09

你好；? ?不對哦。? 個人社保不對哈；? 看我的模塊來做；?? 1、計提工資：借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保：（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保（個人部分）應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款-個人社保貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款 ?

2022-06-13

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老師你好，社保醫(yī)保這樣計提對嗎？沒有分明細，可以這樣做計提嗎？

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