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老師你好 我計提繳納社保時這樣做的分錄對嗎

老師你好 我計提繳納社保時這樣做的分錄對嗎
2020-09-14 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-14 16:00

您好！分錄做的沒有問題！

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快賬用戶1233 追問 2020-09-14 16:08

那為什么應(yīng)付職工薪酬會有貸方余額呢 哪里出錯了嗎 怎么查是哪里出錯的

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-15 08:20

您好！還需要做一個計提工資的分錄，借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

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相關(guān)問題討論
您好！分錄做的沒有問題！
2020-09-14
您好，您的分錄不正確，
2022-09-03
計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023-06-30
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2024-03-27
同學(xué)，前任會計的分錄結(jié)果沒問題。但是業(yè)務(wù)關(guān)系不清晰。建議鏈接處理。https://m.acc5.com/news-zhichang/detail_65118.html。鏈接中其他應(yīng)付款可以改成其他應(yīng)收款
2020-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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