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考務(wù)公司差額征收，怎樣才能使增值稅收入和企業(yè)所得稅收入這兩個(gè)數(shù)相等呢，要在企業(yè)所得稅收入中減去哪部分呢

2022-09-03 09:24
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-03 09:29

你好 貴公司的收入按財(cái)稅[2016]36號(hào)文件規(guī)定可以以差額后的余額作為銷售額計(jì)算增值稅。但企業(yè)所得稅跟增值稅的收入口徑是不同的。根據(jù)國(guó)稅發(fā)[2008]30號(hào)規(guī)定，核定征收是根據(jù)應(yīng)稅收入總額作為計(jì)算基數(shù)，這里的收入總額應(yīng)根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第六條規(guī)定，企業(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來(lái)源取得的收入，為收入總額。所以，在增值稅上不管是否差額征稅，在企業(yè)所得稅上均不能按差額后的余額作為收入確認(rèn)。

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你好 貴公司的收入按財(cái)稅[2016]36號(hào)文件規(guī)定可以以差額后的余額作為銷售額計(jì)算增值稅。但企業(yè)所得稅跟增值稅的收入口徑是不同的。根據(jù)國(guó)稅發(fā)[2008]30號(hào)規(guī)定，核定征收是根據(jù)應(yīng)稅收入總額作為計(jì)算基數(shù)，這里的收入總額應(yīng)根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第六條規(guī)定，企業(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來(lái)源取得的收入，為收入總額。所以，在增值稅上不管是否差額征稅，在企業(yè)所得稅上均不能按差額后的余額作為收入確認(rèn)。
2022-09-03
你好，同學(xué)。 所得稅是按利潤(rùn)申報(bào)，差額是增值稅 這不一樣是還的，口徑 不一樣
2020-05-13
根據(jù)收入減去成本匯算即可
2020-04-03
同學(xué)你好 利潤(rùn)總額是收入減去成本費(fèi)用
2024-01-11
直接看你做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入賬跟申報(bào)增值稅收入差異的月份
2025-02-20
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