你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票，但是前期的會計把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒有做主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報的時候增值稅有這筆收入，但所得稅沒有，二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個提醒，說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？

老師，我想問下，因為我7月的時候開了一張負數(shù)發(fā)票，是沖減去年10月的發(fā)票，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時候已經(jīng)做了一筆稅金減免，所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了，賬上就沒有需要交的增值稅了，但實際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理？

老師，去年10-12月有一筆未交增值稅16元，在今年年初的時候沒有加到系統(tǒng)上去，現(xiàn)在做回單，發(fā)現(xiàn)1月繳納10-12的增值稅，賬上未交增值稅這個科目余額是0，現(xiàn)在要怎么做才能調(diào)整好

老師，小規(guī)模企業(yè)發(fā)現(xiàn)今年有一張2月份開的專票1個點的，原來的會計做賬的時候沒有做交稅，貸方余額一直掛著的，這筆稅費確實也沒有繳納，請問現(xiàn)在怎么調(diào)整呢（7月份申報的時候沒有這筆）

老師，下午好，我這邊有一家社會組織還是18年的時候收了一筆3000元服務(wù)費，但是一直都沒有完成，現(xiàn)在24年7月才退回給對方3000，現(xiàn)在這個賬要怎么做？7月份退的時候沒有開發(fā)票，做賬做了收入的負數(shù)，這樣做賬的收入比申報系統(tǒng)上的收入少了3000元