那你這個除了應(yīng)交稅費錯誤,肯定還有其他科目錯誤,要不然你之前的暫停不了,你把另外一個錯誤的科目找出來,然后再對應(yīng)調(diào)整。
去年12月份,我收到了普通發(fā)票,我做了應(yīng)交稅費這個科目,而且我結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值還抵扣了這筆,計提的附加稅也錯了,現(xiàn)在需要調(diào)整,怎么調(diào)整
老師,我想問下,因為我7月的時候開了一張負數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理?
老師,去年10-12月有一筆未交增值稅16元,在今年年初的時候沒有加到系統(tǒng)上去,現(xiàn)在做回單,發(fā)現(xiàn)1月繳納10-12的增值稅,賬上未交增值稅這個科目余額是0,現(xiàn)在要怎么做才能調(diào)整好
老師,我想調(diào)增去年的收入,就是有一筆收入本來是去年的,但是發(fā)票今年1月開的,想在所得稅匯算清繳時候調(diào)整,但是我去年12月增值稅報表沒有體現(xiàn)這筆收入,能怎么調(diào)整呢
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結(jié)轉(zhuǎn)以后其他科目余額為0,還剩一個應(yīng)交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉(zhuǎn)年以后要調(diào)整嗎?現(xiàn)在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個個體戶,但我認為這個體戶就是個空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個產(chǎn)品的進價和賣價都不一樣,怎么計算成本率和銷售率
進口商品的消費稅計稅依據(jù)是什么
隔月沖紅發(fā)票賬務(wù)處理和稅務(wù)處理,客戶未抵扣
請問老師:哪個國稅條文中規(guī)定了:同一個合同不同的業(yè)務(wù)分別核算清楚,如果核算不清楚的按最高稅率?還是最低稅率核算?
你好!一般納稅人做房地產(chǎn)裝飾,預算稅負是多少,老師指導一下
個人工商年手機掃碼年報,總是出來基本信息高效經(jīng)營者不能為空,經(jīng)營者已經(jīng)有名字了
老師好,財務(wù)報表年報一定要跟第四季度財報一致嗎?小企業(yè)會計準則。第四季度財報錯了,然后年度財務(wù)報表改成正確的了,第四季度財報沒改,匯算清繳提示要跟第四季度財報一致,要不要管呢?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個稅,這兩個公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計入什么科目