老師，專(zhuān)用發(fā)票在上月份已認(rèn)征已抵扣 ，本月對(duì)方紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)給公司全額已抵扣紅字發(fā)票，同時(shí)開(kāi)了一張?zhí)m字發(fā)票，退回余款給公司，老師，請(qǐng)問(wèn)一下分錄怎么做呀
同學(xué)，你好 之前藍(lán)字發(fā)票的分錄做一摸一樣的，金額負(fù)數(shù) 按照這次新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票，重新做分錄
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老師好！我公司上月開(kāi)了一份發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)抵稅，本月出具申請(qǐng)材料我公司已開(kāi)具紅字發(fā)票，紅字發(fā)票需要給對(duì)方的嗎？
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老師，專(zhuān)用發(fā)票在上月份已認(rèn)征已抵扣 ，本月對(duì)方紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)給公司全額已抵扣紅字發(fā)票，同時(shí)開(kāi)了一張?zhí)m字發(fā)票，退回余款給公司，老師，請(qǐng)問(wèn)一下分錄怎么做呀
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我公司給對(duì)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票，對(duì)方1月份已進(jìn)行認(rèn)證抵扣，2月份對(duì)方把此專(zhuān)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)已寄回給我。請(qǐng)問(wèn)我這邊是按照紅字發(fā)票銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字正常沖紅就可以了是嗎？
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老師好，一月份收到兩張專(zhuān)票，2月份抵扣了其中一張，由于發(fā)票內(nèi)容開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在要退回給銷(xiāo)售方，抵扣的那一張已經(jīng)填寫(xiě)了紅字發(fā)票信息表，另外一張沒(méi)有抵扣是不能填寫(xiě)紅字發(fā)票信息表嗎？接下來(lái)要怎么做？跟對(duì)方財(cái)務(wù)溝通讓她開(kāi)具紅字發(fā)票嗎？ 開(kāi)回來(lái)的紅字發(fā)票怎么做賬，能直接紅沖1月份的會(huì)計(jì)分錄嗎？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱(chēng)的字寫(xiě)錯(cuò)了，要退回重開(kāi)，但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，對(duì)方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫(xiě)？
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老師，房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們，然后公司去代開(kāi)，那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是？
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老師，只能發(fā)三個(gè)圖片，我等一下再給你發(fā)答案，答案部分（4）甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬，工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行，在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用，制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零？
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老師，您好！請(qǐng)教您 已知條件是：上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70，本期領(lǐng)材料金額為 642768.53，完工產(chǎn)品材料金額 599170.30，在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50，制造費(fèi)用金額 73249.09，動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率，或在產(chǎn)品的分配率來(lái)，從而分配出：工和費(fèi)的金額。老師，請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎？
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以工單核算成本，但是我司跟我客戶需求下工單，還有一個(gè)就是，生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單，那我什么核算方法，比如我要核算5月成本，5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
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圖片中營(yíng)業(yè)收入384億，營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn)，那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少？
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老師，我要0申報(bào)，請(qǐng)幫我看看都怎么填
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老師，請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期，可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
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已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎？
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火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些？制造費(fèi)用有哪些
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我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東，轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅，具體分紅比例如何確定
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收到退回的款怎么做賬
同學(xué)，你好 你之前藍(lán)字分錄發(fā)給我
借：應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借：開(kāi)發(fā)成本 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸銀行存款 負(fù)數(shù) 借：開(kāi)發(fā)成本 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
老師，那退回的款分錄怎么做
同學(xué)，你好 銀行存款負(fù)數(shù)，就是退回的分錄
還是不理解
同學(xué)，你好 你是不是收到退回的錢(qián)，就是銀行存款負(fù)數(shù)分錄
老師，不是的，原分錄是 借應(yīng)付賬款300萬(wàn) 貸銀行存款300萬(wàn) 借開(kāi)發(fā)成本3000000/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款300萬(wàn)
那現(xiàn)在公司收到對(duì)方一張專(zhuān)用發(fā)票紅字300萬(wàn)，收到一張藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票180萬(wàn)，又退回給公司120萬(wàn)，那現(xiàn)在按照老師的思路是不是按以下做~ 收到紅字發(fā)票~做紅字分錄 借應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)300萬(wàn) 貸銀行存款負(fù)300萬(wàn) 借開(kāi)發(fā)成本負(fù)300/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付帳款負(fù)300萬(wàn) 收到藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票~做藍(lán)字分錄 借應(yīng)付賬款180萬(wàn) 借銀行存款180萬(wàn) 借開(kāi)發(fā)成本180/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款180萬(wàn) 那么老師，收到退回的銀行存款120萬(wàn)怎么做分錄呀
同學(xué)，你好 你前面有個(gè)銀行存款負(fù)300.后面有個(gè)銀行存款180，差額就是退回的120
老師，那銀行入賬的120萬(wàn)就不做分錄嗎
同學(xué)，你好 不做分錄了
老師，忘記了說(shuō)，之前付款的是中行，退款入賬的銀行是農(nóng)行，那是做分錄還是不做分錄呀
同學(xué)，你好 那需要做的，就是銀行二級(jí)科目變一下
老師，那退回的農(nóng)行入賬的120萬(wàn) 分錄怎么做？
同學(xué)，你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款