老師，專用發(fā)票在上月份已認(rèn)征已抵扣 ，本月對方紅字專用發(fā)票開給公司全額已抵扣紅字發(fā)票，同時開了一張?zhí)m字發(fā)票，退回余款給公司，老師，請問一下分錄怎么做呀
同學(xué)，你好 之前藍(lán)字發(fā)票的分錄做一摸一樣的，金額負(fù)數(shù) 按照這次新開具的藍(lán)字發(fā)票，重新做分錄
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老師好！我公司上月開了一份發(fā)票，對方已經(jīng)抵稅，本月出具申請材料我公司已開具紅字發(fā)票，紅字發(fā)票需要給對方的嗎？
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老師，專用發(fā)票在上月份已認(rèn)征已抵扣 ，本月對方紅字專用發(fā)票開給公司全額已抵扣紅字發(fā)票，同時開了一張?zhí)m字發(fā)票，退回余款給公司，老師，請問一下分錄怎么做呀
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我公司給對方開具了增值稅專票，對方1月份已進(jìn)行認(rèn)證抵扣，2月份對方把此專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)已寄回給我。請問我這邊是按照紅字發(fā)票銷售方申請紅字正常沖紅就可以了是嗎？
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老師好，一月份收到兩張專票，2月份抵扣了其中一張，由于發(fā)票內(nèi)容開錯了，現(xiàn)在要退回給銷售方，抵扣的那一張已經(jīng)填寫了紅字發(fā)票信息表，另外一張沒有抵扣是不能填寫紅字發(fā)票信息表嗎？接下來要怎么做？跟對方財(cái)務(wù)溝通讓她開具紅字發(fā)票嗎？ 開回來的紅字發(fā)票怎么做賬，能直接紅沖1月份的會計(jì)分錄嗎？
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老師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了，對方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫？
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收到退回的款怎么做賬
同學(xué)，你好 你之前藍(lán)字分錄發(fā)給我
借：應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借：開發(fā)成本 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸銀行存款 負(fù)數(shù) 借：開發(fā)成本 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
老師，那退回的款分錄怎么做
同學(xué)，你好 銀行存款負(fù)數(shù)，就是退回的分錄
還是不理解
同學(xué)，你好 你是不是收到退回的錢，就是銀行存款負(fù)數(shù)分錄
老師，不是的，原分錄是 借應(yīng)付賬款300萬 貸銀行存款300萬 借開發(fā)成本3000000/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款300萬
那現(xiàn)在公司收到對方一張專用發(fā)票紅字300萬，收到一張藍(lán)字專用發(fā)票180萬，又退回給公司120萬，那現(xiàn)在按照老師的思路是不是按以下做~ 收到紅字發(fā)票~做紅字分錄 借應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)300萬 貸銀行存款負(fù)300萬 借開發(fā)成本負(fù)300/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付帳款負(fù)300萬 收到藍(lán)字專用發(fā)票~做藍(lán)字分錄 借應(yīng)付賬款180萬 借銀行存款180萬 借開發(fā)成本180/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款180萬 那么老師，收到退回的銀行存款120萬怎么做分錄呀
同學(xué)，你好 你前面有個銀行存款負(fù)300.后面有個銀行存款180，差額就是退回的120
老師，那銀行入賬的120萬就不做分錄嗎
同學(xué)，你好 不做分錄了
老師，忘記了說，之前付款的是中行，退款入賬的銀行是農(nóng)行，那是做分錄還是不做分錄呀
同學(xué)，你好 那需要做的，就是銀行二級科目變一下
老師，那退回的農(nóng)行入賬的120萬 分錄怎么做？
同學(xué)，你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款