老師，專用發(fā)票在上月份已認(rèn)征已抵扣 ，本月對(duì)方紅字專用發(fā)票開給公司全額已抵扣紅字發(fā)票，同時(shí)開了一張?zhí)m字發(fā)票，退回余款給公司，老師，請(qǐng)問(wèn)一下分錄怎么做呀
同學(xué)，你好 之前藍(lán)字發(fā)票的分錄做一摸一樣的，金額負(fù)數(shù) 按照這次新開具的藍(lán)字發(fā)票，重新做分錄
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老師好！我公司上月開了一份發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)抵稅，本月出具申請(qǐng)材料我公司已開具紅字發(fā)票，紅字發(fā)票需要給對(duì)方的嗎？
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老師，專用發(fā)票在上月份已認(rèn)征已抵扣 ，本月對(duì)方紅字專用發(fā)票開給公司全額已抵扣紅字發(fā)票，同時(shí)開了一張?zhí)m字發(fā)票，退回余款給公司，老師，請(qǐng)問(wèn)一下分錄怎么做呀
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我公司給對(duì)方開具了增值稅專票，對(duì)方1月份已進(jìn)行認(rèn)證抵扣，2月份對(duì)方把此專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)已寄回給我。請(qǐng)問(wèn)我這邊是按照紅字發(fā)票銷售方申請(qǐng)紅字正常沖紅就可以了是嗎？
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老師好，一月份收到兩張專票，2月份抵扣了其中一張，由于發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)了，現(xiàn)在要退回給銷售方，抵扣的那一張已經(jīng)填寫了紅字發(fā)票信息表，另外一張沒(méi)有抵扣是不能填寫紅字發(fā)票信息表嗎？接下來(lái)要怎么做？跟對(duì)方財(cái)務(wù)溝通讓她開具紅字發(fā)票嗎？ 開回來(lái)的紅字發(fā)票怎么做賬，能直接紅沖1月份的會(huì)計(jì)分錄嗎？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了，要退回重開，但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，對(duì)方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫？
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老師，公司是代理商，購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件，配件不一樣價(jià)格不一樣，配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元，配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存，但有客戶要購(gòu)買，現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件，拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器，因?yàn)闄C(jī)器是一樣的，對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行，但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否？能開的話要開什么發(fā)票？
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你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí)，老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制，根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表，請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
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老師，公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車，10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎？借、貸怎么寫憑證？
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老師，公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái)，支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，但是沒(méi)有發(fā)票，如何入賬？
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收到退回的款怎么做賬
同學(xué)，你好 你之前藍(lán)字分錄發(fā)給我
借：應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借：開發(fā)成本 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸銀行存款 負(fù)數(shù) 借：開發(fā)成本 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
老師，那退回的款分錄怎么做
同學(xué)，你好 銀行存款負(fù)數(shù)，就是退回的分錄
還是不理解
同學(xué)，你好 你是不是收到退回的錢，就是銀行存款負(fù)數(shù)分錄
老師，不是的，原分錄是 借應(yīng)付賬款300萬(wàn) 貸銀行存款300萬(wàn) 借開發(fā)成本3000000/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款300萬(wàn)
那現(xiàn)在公司收到對(duì)方一張專用發(fā)票紅字300萬(wàn)，收到一張藍(lán)字專用發(fā)票180萬(wàn)，又退回給公司120萬(wàn)，那現(xiàn)在按照老師的思路是不是按以下做~ 收到紅字發(fā)票~做紅字分錄 借應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)300萬(wàn) 貸銀行存款負(fù)300萬(wàn) 借開發(fā)成本負(fù)300/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付帳款負(fù)300萬(wàn) 收到藍(lán)字專用發(fā)票~做藍(lán)字分錄 借應(yīng)付賬款180萬(wàn) 借銀行存款180萬(wàn) 借開發(fā)成本180/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款180萬(wàn) 那么老師，收到退回的銀行存款120萬(wàn)怎么做分錄呀
同學(xué)，你好 你前面有個(gè)銀行存款負(fù)300.后面有個(gè)銀行存款180，差額就是退回的120
老師，那銀行入賬的120萬(wàn)就不做分錄嗎
同學(xué)，你好 不做分錄了
老師，忘記了說(shuō)，之前付款的是中行，退款入賬的銀行是農(nóng)行，那是做分錄還是不做分錄呀
同學(xué)，你好 那需要做的，就是銀行二級(jí)科目變一下
老師，那退回的農(nóng)行入賬的120萬(wàn) 分錄怎么做？
同學(xué)，你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款