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老師好,一月份收到兩張專票,2月份抵扣了其中一張,由于發(fā)票內(nèi)容開錯了,現(xiàn)在要退回給銷售方,抵扣的那一張已經(jīng)填寫了紅字發(fā)票信息表,另外一張沒有抵扣是不能填寫紅字發(fā)票信息表嗎?接下來要怎么做?跟對方財務(wù)溝通讓她開具紅字發(fā)票嗎? 開回來的紅字發(fā)票怎么做賬,能直接紅沖1月份的會計分錄嗎?

2023-03-30 18:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-30 18:07

兩張錯誤的發(fā)票,如果你都抵扣了,你兩張都填寫信息表,如果沒抵扣。就把抵扣的那一張?zhí)顚懶畔⒈砭托辛恕?/p>

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齊紅老師 解答 2023-03-30 18:08

然后對方就給您開紅字發(fā)票了。

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齊紅老師 解答 2023-03-30 18:08

收到紅字發(fā)票的時候。已經(jīng)抵扣的那一張,需要把對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出來。

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快賬用戶1164 追問 2023-03-31 09:21

老師上午好!麻煩幫我看看分錄: 1月份收到發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 2月份認證抵扣的時候: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 疑問1: 進項稅額大于銷項稅額,需要做抵扣的分錄嘛?如需要,怎么做? 3月份發(fā)票有問題需要退回去,已經(jīng)抵扣的發(fā)票,開紅字信息表 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 待對方開完紅字發(fā)票之后,1月份的分錄進行紅沖 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 老師,是這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 09:32

已經(jīng)抵扣的分錄收到負數(shù)發(fā)票。借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)進項負數(shù)。貸應(yīng)付賬款付出,這樣做就行。因為咱們已經(jīng)認證了嘛,不要再通過待認證再轉(zhuǎn)一下了。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 09:33

進項大于銷項。期末分數(shù)是借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 09:33

然后交稅款的時候直接抵扣就可以了。

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快賬用戶1164 追問 2023-03-31 10:28

懂了,謝謝老師??! 老師,那1月份的藍字發(fā)票和3月份收到的紅字發(fā)票我是不是直接做到我的憑證里面,藍字發(fā)票不用退回給對方

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:43

如果業(yè)務(wù)沒有取消,藍字發(fā)票還要給對方的。如果業(yè)務(wù)取消了,就不用給。所有發(fā)票你就自己放在憑證后面。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:43

正常說,藍字發(fā)票需要給對方,對方需要用正確的藍字發(fā)票入賬。

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快賬用戶1164 追問 2023-03-31 11:20

老師,之前發(fā)票內(nèi)容開的是租賃,開錯了,實際上是銷售才對。開錯的藍字發(fā)票給到對方的話,那我憑證那里就沒有發(fā)票了咋搞?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:23

你好。您是用記賬聯(lián)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方。

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快賬用戶1164 追問 2023-03-31 11:24

我們是購買方,對方給到我們的就是發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:33

,給你們發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)。

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兩張錯誤的發(fā)票,如果你都抵扣了,你兩張都填寫信息表,如果沒抵扣。就把抵扣的那一張?zhí)顚懶畔⒈砭托辛恕?/div>
2023-03-30
你好,按理說紅字應(yīng)該跟藍字金額完全一樣才對。這個已經(jīng)到次月了。你先申報試試,能申報通過就不用退了
2022-04-07
您好,需要轉(zhuǎn)出的,開了紅字信息表就要轉(zhuǎn)出 但之后盡快敦促對方開具紅字發(fā)票
2021-06-05
同學(xué)你好 這個不能撤回,已經(jīng)開了紅字發(fā)票了
2021-08-11
你好是的,您說是對的,是的
2021-06-10
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