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老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?

2023-04-07 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 09:26

如果是貨款的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3004 追問 2023-04-07 09:36

老師,我上個月的分錄是: 借:工程施工-材料費 14070.8 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1829.2 貸:預(yù)付賬款3000 銀行存款12900 我要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:42

借應(yīng)付賬款 dai工程施工應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3004 追問 2023-04-07 09:43

知道了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:48

不用客氣,工作愉快。

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如果是貨款的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-04-07
您好,同學(xué),就和原來的分錄一樣,數(shù)字變成負(fù)號
2023-04-07
同學(xué)你好 直接紅沖就可以了
2023-03-30
您好 進(jìn)入開票系統(tǒng) 專票填開界面 點擊紅字 選擇第三個選項
2020-08-19
你們出紅字發(fā)票信息表,讓對方開紅字發(fā)票。
2022-04-08
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