如果是貨款的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
老師,我公司為銷售方,上月開了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣過了,本月要紅沖重新開,對方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開票軟件里開具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
老師,你好,我公司收到對方公司給開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣。現(xiàn)在對方說開錯了,需要退回,還讓我開具紅字發(fā)票信息?請問我該怎么開票呢?
我公司開出了藍(lán)字發(fā)票 ,對方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ,所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項 ,我公司按對方要求開出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯了, 次月對方給退了回來 ,可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我應(yīng)該怎么操作
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?
所得稅費用是填在企業(yè)所得稅年報里特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得嗎?
老師, 企業(yè)會計制度的利潤表年報是本期數(shù) 和本年累計數(shù),那就是都一樣?
老師,我們是開食堂的,專門給工廠供飯,我們買的肉,蔬菜等,應(yīng)該是讓供應(yīng)商開專票的嗎
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對下游開票是開普票好還是也可以讓開專票?
請問 員工報銷的 送檢樣品的檢測費 怎么做分錄呢
老師好,請問公司買的綠植樹和盆栽開票來記哪個科目
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時間是,收入確認(rèn)時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗碼在哪,老師
老師我們是簡易計稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
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老師,我上個月的分錄是: 借:工程施工-材料費 14070.8 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1829.2 貸:預(yù)付賬款3000 銀行存款12900 我要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄
借應(yīng)付賬款 dai工程施工應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
知道了謝謝老師
不用客氣,工作愉快。