公司貸款的奔馳車，提前還清了。之前都是卡里有2萬，等額本息還，不知道本息分別是多少，現(xiàn)在提前還清，倒擠財務(wù)費用8萬多，都計入當(dāng)月?合適嗎？我讓銀行給開利息發(fā)票呢，還沒開呢，該怎么解決
倒擠財務(wù)費用8萬多，都計入當(dāng)月 催促銀行開發(fā)票，學(xué)員
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公司貸款的奔馳車，提前還清了。之前都是卡里有2萬，等額本息還，不知道本息分別是多少，現(xiàn)在提前還清，倒擠財務(wù)費用8萬多，都計入當(dāng)月?合適嗎？我讓銀行給開利息發(fā)票呢，還沒開呢，該怎么解決
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老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房，但是發(fā)票是2022年給的，并且只給了一部分，所以一直未入賬。我在新增固定卡片，選擇使用期間是2020年，系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢？ 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款，然后每個月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ，這個賬務(wù)處理怎么做呢？ 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ，我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬（不含稅） 進(jìn)項 （已收發(fā)票進(jìn)項額）8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢？
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老師，你好，我想咨詢下法人貸款的事情，公司因為條件不允許，最后是通過法人名義經(jīng)營貸款，辦理貸款提供資料都是公司的資料，貸款下來我們也是直接付給供應(yīng)商了，現(xiàn)在的問題是公司用了這筆貸款，我們需要每月給法人支付利息差不多12萬，后期還有本金，法人收到本金和利息后再還給銀行，法人能不能給公司開具利息發(fā)票，有沒有更合理的方法合理避稅 或者這個業(yè)務(wù)該怎么處理好呢
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老師，我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬，對方的發(fā)票要在24年才能開來，現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳，對方發(fā)票只開來了60萬，且后面的發(fā)票因為各種原因在五月份之前都開不了了。當(dāng)初入賬我做的是財務(wù)費用借方，暫估應(yīng)付款貸方，現(xiàn)在收到的60萬利息發(fā)票，我沖預(yù)提時要怎么入賬，怎么做會計分錄，另外剩下的無票的30萬，我會在所得稅匯算清繳時做調(diào)增繳納對應(yīng)的所得稅，這30萬對應(yīng)的當(dāng)時預(yù)提的分錄要怎么處理，可以做財務(wù)費用借方負(fù)數(shù)，貸方以前年度損益調(diào)整嗎，或者還有其他什么合適的辦法呢，請老師解答下，謝謝
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老師，之前有筆業(yè)務(wù)做錯了，應(yīng)該怎么調(diào)賬： 本年1月份還銀行貸款108萬。會計做賬時還款金額為100萬剩下的8萬倒擠到利息里面去了，當(dāng)時的分錄是：借：短期借款100 利息費用8 貸：銀行存款 108 ?，F(xiàn)在7月我發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？是：借短期借款8 貸：財務(wù)費用8 這樣嗎 我司使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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老師您好，建筑服務(wù)公司，從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程，境外項目地有幾個負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員，其他人員全部都是境外本地人，請問境外人員個稅怎么申報
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您好老師，我們是建筑公司，有掛靠，然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬，企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了，然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費，7點多，增值稅稅負(fù)率1.45左右，所得稅稅負(fù)率0.8左右，而且還是個異地項目，我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢，老板說7個點下來太多了，讓我企業(yè)所得稅按照1個點算，掛靠方的進(jìn)項能底所有銷，人工成本是直接坐到我們賬里的，不開發(fā)票，這種怎么計算
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老師，我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候，然后應(yīng)交稅費的科目，它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的，我把那個待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式？ 我要是這樣列式的話，我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了，這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
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當(dāng)月利息費用，太高了，有風(fēng)險嗎
你好，這個沒事的，很正常的
開法人個人發(fā)票，因為是以個人名義貸的款 。奔馳車行車本是公司名字，發(fā)票備注下公司名字，可以稅前扣除嗎
你好，不能的，必須抬頭是公司才行的
那我買車貸款，記得是公司貸款了。對公賬戶每月打到法人卡，用于還貸。怎么平這個賬啊
車在公司名下嗎，學(xué)員
是的。在公司名下
借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
那就不體現(xiàn)利息費用了吧，最終用現(xiàn)金平賬嗎
不是的，利息計入財務(wù)費用中的 借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 財務(wù)費用 貸銀行存款
個人名義貸的款，公司還的貸款。利息發(fā)票抬頭是個人，能入賬啊
可以入賬，但是不能稅前扣除的
不能扣除，我就不入賬了，8萬多呢
是的，發(fā)票抬頭是公司，稅務(wù)局才認(rèn)的