您好老師，我們是建筑公司，有掛靠，然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn)，企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了，然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi)，7點(diǎn)多，增值稅稅負(fù)率1.45左右，所得稅稅負(fù)率0.8左右，而且還是個(gè)異地項(xiàng)目，我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢，老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了，讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算，掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷，人工成本是直接坐到我們賬里的，不開(kāi)發(fā)票，這種怎么計(jì)算
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我方掛靠一公司，他們?cè)陂_(kāi)據(jù)了300萬(wàn)發(fā)票并收到工程款時(shí)，扣2.5%的稅，1%的管理費(fèi)。同時(shí)異地預(yù)繳稅2%我們繳，還要提供60%的專票。 1丶預(yù)繳增值稅：55045.87 附加及企業(yè)所得稅 13010.09 2丶他們的銷項(xiàng)稅 247706.42 進(jìn)項(xiàng)稅150423.23（目前只提供了這些） 兩項(xiàng)相減=97283.19 再減預(yù)繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據(jù)此數(shù)算附加（0.12） = 5068.8 他們公司應(yīng)繳增值稅為：47305.8 問(wèn)：|丶我這樣算應(yīng)繳增值稅額對(duì)不？ 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了？ 3丶他們要求的專票越多，那他們就越少繳稅？ 我有點(diǎn)繞不出來(lái)，麻煩老師幫分析一下。謝謝！ 另外說(shuō)明：我方共繳了4.5%的稅及1%管理費(fèi)，他們還要求提供60%的專票
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老師好！我們是小規(guī)模納稅人企業(yè)，有項(xiàng)工程掛靠在別的公司，現(xiàn)在工程結(jié)束開(kāi)始結(jié)算，對(duì)方按照規(guī)定需要提供70%成本票，30%勞務(wù)票，對(duì)方說(shuō)30%的勞務(wù)可以打到個(gè)人賬戶，老板為了少交一道稅，讓被掛靠公司直接打到供應(yīng)商個(gè)人賬戶上，還讓我計(jì)算一下需要扣留供應(yīng)商多少稅點(diǎn)？老師，應(yīng)該是3%增值稅，企業(yè)所得稅是按照25%？還有三項(xiàng)附加稅12%，老師我這樣計(jì)算對(duì)嗎？
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我們是建筑公司，我們之前收到項(xiàng)目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項(xiàng)多少，都退給項(xiàng)目經(jīng)理，銷項(xiàng)按照12個(gè)點(diǎn)收，我算了一下，其實(shí)我們收項(xiàng)目經(jīng)理的稅負(fù)比較低，現(xiàn)在財(cái)務(wù)制度整改，我們請(qǐng)的會(huì)計(jì)說(shuō)增值稅的稅負(fù)要扣3個(gè)點(diǎn)，企業(yè)所得稅要扣2個(gè)點(diǎn)，這還不包括附加稅和水利基金，我們老板讓我跟著會(huì)計(jì)走，稅負(fù)高這么多，我要怎么做，項(xiàng)目經(jīng)理的進(jìn)項(xiàng)都全部提供來(lái)了，實(shí)際總的稅加起來(lái)也只有3.5%.我要是按照會(huì)計(jì)的意思，用的稅負(fù)加起來(lái)有5點(diǎn)多？我很糾結(jié)，希望老師給點(diǎn)意見(jiàn)
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老師們，我們是建筑公司（一般納稅人企業(yè)），有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo)，所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目，那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時(shí)要扣除管理費(fèi)，如果我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票他們，那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅，但是如果我們開(kāi)成增值稅普通發(fā)票，那在結(jié)算時(shí)還得扣除增值稅的部分，我在剛剛交手額會(huì)計(jì)她是用excel表格把開(kāi)普通結(jié)算的這種項(xiàng)目，按照項(xiàng)目開(kāi)給被掛靠方多少銷項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算，也就是她得用這種辦法把每個(gè)掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計(jì)算出需要承擔(dān)的增值稅，先不說(shuō)她這種計(jì)算工作量太大，不知道這么核算是否合理正確呢？
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有一個(gè)小規(guī)模有限公司，是生產(chǎn)企業(yè)，做包裝材料的，2019年注冊(cè)的。然后一直都走私賬，今年那個(gè)老板想貸款，貸不出來(lái)，原因是公賬沒(méi)有銀行流水，所以，現(xiàn)在那個(gè)老板想把公賬用起來(lái)，但是他不太想叫誰(shuí)聽(tīng)，我說(shuō)一般納稅人控制季度30萬(wàn)以內(nèi)不用交增值稅，但是企業(yè)所得稅你得交，那個(gè)老板的意思是說(shuō)要交多少，我說(shuō)你沒(méi)有成本票，你只有工資是算成本，但是又根據(jù)成本是由料，工資，費(fèi)用組成，我跟他說(shuō)成本的那個(gè)工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅，老板有點(diǎn)不愿意，他說(shuō)小規(guī)模的錢基本上可以做成負(fù)利潤(rùn)的，他說(shuō)工資按百分百或者更多，那樣就不用交企業(yè)所得稅了，我有點(diǎn)不敢冒這個(gè)險(xiǎn)，請(qǐng)問(wèn)大家小規(guī)模是怎么操作的，材料的費(fèi)用對(duì)方要我們交六個(gè)點(diǎn)老板不愿意，所以這個(gè)賬一般是怎么做的呢
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老師您好，我想問(wèn)下填寫企業(yè)所得稅的工資薪金應(yīng)該怎么填合適呢
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老師，你好，問(wèn)下小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅月季度申報(bào)表營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)季度有個(gè)黃色感嘆號(hào)，不知道怎么申報(bào)？填哪個(gè)數(shù)字？
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這個(gè)季度利潤(rùn)總額是盈利，下個(gè)季度沒(méi)有收入，只有費(fèi)用的話，企業(yè)所得稅會(huì)有什么變化
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老師你好，(小規(guī)模信息咨詢公司)老板給汽車油票一年的金額一萬(wàn)多，想咨詢問(wèn)問(wèn)怎記憑證和需要哪些憑證聯(lián)
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我有一個(gè)單位因?yàn)榘l(fā)票限額只能開(kāi)五十萬(wàn)的發(fā)票，但是2024年的全年收入是200萬(wàn)，2024年12月開(kāi)了50萬(wàn)元發(fā)票，2025年開(kāi)了150萬(wàn)元的發(fā)票，稅務(wù)局要求把200萬(wàn)元都放到2024年的收入里面，現(xiàn)在企業(yè)所得稅的收入已經(jīng)做了無(wú)票收入是200萬(wàn)元了，稅務(wù)局要求增值稅和企業(yè)所得稅一樣，那增值稅如何申報(bào)？這個(gè)是農(nóng)業(yè)企業(yè)，業(yè)務(wù)是犁地，翻地耕地，無(wú)人機(jī)打藥，這些都是免稅的
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有個(gè)稅，計(jì)提時(shí)，分錄怎么寫
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老師好，開(kāi)紅字發(fā)票要寫說(shuō)明嗎？
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老師，別的公司委托我公司代收房租租金和貨款，情況也確實(shí)屬實(shí)，我公司有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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老師 收據(jù)上面沒(méi)有出納會(huì)計(jì)簽字 有蓋財(cái)務(wù)章的這可以認(rèn)的吧
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老師好，勞務(wù)派遣公司開(kāi)具發(fā)票能否抵扣個(gè)體工商成本？
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企業(yè)所得稅是按照20的利潤(rùn)算的，不知道咋算了，如果按照1，我利潤(rùn)只能按照4利潤(rùn)算，但主要我們不是小微了呀
您好，老板讓按1%算所得稅是錯(cuò)的，真實(shí)稅負(fù)高是因?yàn)槿斯こ杀緵](méi)發(fā)票，稅務(wù)局不認(rèn)這錢不能抵稅。比如收入1000萬(wàn)，有票成本800萬(wàn)，無(wú)票人工150萬(wàn)，稅務(wù)局算利潤(rùn)是1000-800=200萬(wàn)，交稅20025%=50萬(wàn)，稅負(fù)率50/1000=5%，加上增值稅10001.45%=14.5萬(wàn)和管理費(fèi)1000*2%=20萬(wàn)，總支出50%2B14.5%2B20=84.5萬(wàn)，總稅負(fù)84.5/1000=8.45%。老板算法是所得稅10萬(wàn)加增值稅14.5萬(wàn)加管理費(fèi)20萬(wàn)，總共才44.5萬(wàn)，稅負(fù)4.45%，這中間50-10=40萬(wàn)的差額就是那150萬(wàn)無(wú)票人工多交的稅。
我感覺(jué)我能跑路了，老板說(shuō)之前說(shuō)后面很多人都要掛靠我公司，
?您好，告訴老板，之前稅負(fù)低是因?yàn)槿斯こ杀緵](méi)發(fā)票的做法是稅務(wù)上的重大隱患，現(xiàn)在稅務(wù)監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)，如果繼續(xù)用無(wú)票人工，公司很快會(huì)被稽查，到時(shí)不僅要把少交的稅（比如40萬(wàn)）全補(bǔ)上，還要交巨額罰款和滯納金，所有掛靠項(xiàng)目都會(huì)受牽連，公司根本承受不起；正確的算法是你的7個(gè)點(diǎn)，因?yàn)闊o(wú)票的150萬(wàn)人工成本稅務(wù)局不認(rèn)可，導(dǎo)致利潤(rùn)虛增200萬(wàn)（1000萬(wàn)-800萬(wàn)），所得稅就要多交50萬(wàn)（200萬(wàn)*25%），所以總稅負(fù)8.45%（50%2B14.5%2B20)/1000才是真實(shí)的，老板想的4.45%是自欺欺人。
說(shuō)是他的朋友，說(shuō)讓算的越低越好，哈哈哈，準(zhǔn)備辭職了。不伺候了，謝謝老師
?您好，朋友，這個(gè)不要沖動(dòng)，現(xiàn)在工作不好找的，真的，找到工作再走。朋友想算多低都行，但稅務(wù)局不認(rèn)賬，等稽查上門時(shí)，補(bǔ)稅罰款的錢和他撕破臉的風(fēng)險(xiǎn)都得老板你自己扛，財(cái)務(wù)只能按真實(shí)數(shù)據(jù)算出8.45%這個(gè)底線，做不做得成看他們敢不敢賭這把。
也是的，老師。我怎么給他算呢，老板問(wèn)其他單位了，人家說(shuō)所得稅2個(gè)點(diǎn)，?管理費(fèi)1個(gè)點(diǎn)或者2個(gè)點(diǎn)，其他的再不收，這樣下來(lái)就扣3個(gè)點(diǎn)。我都不知道怎么給他算了
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
?您好，別人家所得稅只收2個(gè)點(diǎn)，只有三種可能，一是他們隱瞞了無(wú)票成本的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際利潤(rùn)虛高，以后會(huì)被稅務(wù)局追繳；二是他們符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)實(shí)際稅負(fù)才2.5%，但咱公司資產(chǎn)5000萬(wàn)以上享受不了；三是他們把管理費(fèi)做成了稅前包干價(jià)。您必須按真實(shí)情況算，收入1000萬(wàn)減去有票成本800萬(wàn)，利潤(rùn)是200萬(wàn)，法定所得稅就是200 * 25%=50萬(wàn)，稅負(fù)率5%，加上增值稅約14.5萬(wàn)和管理費(fèi)20萬(wàn)，總支出84.5萬(wàn)，占比8.45%才是合規(guī)且真實(shí)的數(shù)字，那3個(gè)點(diǎn)的算法要么是騙人的要么是埋了雷。