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Q

請問老師，多計提的代扣社保如何沖回，會計分錄怎么寫？

2022-08-25 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-25 16:33

你好！跨年度了嗎？沒有的話原分錄紅字沖回差額就可以

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快賬用戶7671 追問 2022-08-25 16:35

老師，跨年了怎么做？不跨年怎么做能幫忙寫出來嗎？？

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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:37

你好！你原計提分錄寫一下我給你改

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快賬用戶7671 追問 2022-08-25 16:46

借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保

借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保
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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:50

當(dāng)年的 借:管理費用-工資 紅字差額 貸:應(yīng)付職工薪酬 紅字差額 借:應(yīng)付職工薪酬 紅字差額 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 紅字差額 跨年的 借:以前年度損益調(diào)整-工資 紅字差額 貸:應(yīng)付職工薪酬 紅字差額 借:應(yīng)付職工薪酬 紅字差額 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 紅字差額 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 都是藍字就可以

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快賬用戶7671 追問 2022-08-25 16:50

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:54

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好！跨年度了嗎？沒有的話原分錄紅字沖回差額就可以
2022-08-25
發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 其他應(yīng)付款—個人社保， 繳社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位， 其他應(yīng)付款—個人社保， 貸：銀行存款， 從上面可以看出，個人社保是應(yīng)付職工薪酬發(fā)放時的一部分，如果是多計提，說明個人社保減少，實際發(fā)的工資就要增加，所以應(yīng)該是借其他應(yīng)付款—個人社保 貸銀行存款。
2021-03-17
1.計提工資 借：生成成本（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：生產(chǎn)成本（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-11-23
1計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-03-30
你好 借：管理費用---社保 貸：應(yīng)付職工薪酬
2023-06-29
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