老師你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應(yīng)付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額，我查賬是以前年度收到的款項(xiàng)，后來又退回了，可是這筆錢在以后年度收回了，會計(jì)沒有做處理，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

老師您好，我們公司原材料到貨后，供應(yīng)商量不會第一時間給到稅票，而且這發(fā)票開具不是按合同貨款金額開的，而是按我們實(shí)際支付金額開發(fā)票，下次應(yīng)付賬款付了又再按付款金額開過來，以前沒有上財(cái)務(wù)系統(tǒng)，到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來我又如何做賬。請老師賜教。

老師 我在對以前年度的往來，發(fā)現(xiàn)我們公司以前年度收到的發(fā)票金額高于實(shí)際付款金額，暫未發(fā)現(xiàn)原因，現(xiàn)在也不跟那家供應(yīng)商合作了，要怎么做賬務(wù)處理呢 ？ 第二，還有單位是 付款金額大于開票金額，都是以前年度的 ，也不合作了，怎么做呢

車貸計(jì)算每月還款方式做賬與實(shí)際扣款計(jì)算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實(shí)際扣款，財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額，應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計(jì)算有差異（每月扣款金額都相同），導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的，做成了其他應(yīng)付款！金額有1萬多點(diǎn)！我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（少做賬的部分），貸：其他應(yīng)付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！

車貸計(jì)算每月還款方式做賬與實(shí)際扣款計(jì)算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實(shí)際扣款，財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額，應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計(jì)算有差異（每月扣款金額都相同），導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的，做成了其他應(yīng)付款！金額有1萬多點(diǎn)！我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（少做賬的部分），貸：其他應(yīng)付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整，不每張憑證進(jìn)行調(diào)整，憑證近三年每個月都有，調(diào)整起來太麻煩！小會計(jì)準(zhǔn)則！