你好，老師，就是我們公司之前進(jìn)了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦巍Ｈ缓笪邑?cái)務(wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)？怎么去做這個(gè)賬

老師，我們給供貨方付款的時(shí)候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經(jīng)入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個(gè)相對應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？

老師您好，我們公司原材料到貨后，供應(yīng)商量不會第一時(shí)間給到稅票，而且這發(fā)票開具不是按合同貨款金額開的，而是按我們實(shí)際支付金額開發(fā)票，下次應(yīng)付賬款付了又再按付款金額開過來，以前沒有上財(cái)務(wù)系統(tǒng)，到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來我又如何做賬。請老師賜教。

老師我想請教一下，我司收到供應(yīng)商按照當(dāng)月送貨清單開發(fā)票過來，當(dāng)月又退了上個(gè)月的貨物，但是發(fā)票上沒有做退貨，這個(gè)賬上應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？就是供應(yīng)商多開票，但是這筆款是不會支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢？

老師您好，我公司購進(jìn)一批原材料，系統(tǒng)已入庫未收到發(fā)票未付款，供應(yīng)商目前無法開票給我們，就申請按未稅金額交易，在不開票的前提下我們支付未稅貨款不走系統(tǒng)賬，那我公司系統(tǒng)已入庫了，暫估入庫的賬要怎么銷賬？