麻煩咨詢一下老師，我們公司有3個股東，其中兩個老板經(jīng)常出差，出差的話，他也涉及到一個這個出差補助。曾經(jīng)給這個老板的出差補助費呢，就是稅務(wù)局局就給踢出來，說不合理說不能說你們定多少就是多少，得有個參照。所以我就想知道這個參照的金額是參照誰，怎么個參照法，那像有這老板經(jīng)常在國外，那怎么去給他定義這個補助，出差補助啊，一個地方和一個地方的這個，這個費用還不一樣，你像我們老板哪都走，上海，天津哪都走，遼寧省內(nèi)什么都走。那你這個每次出差的餐就是出差補助餐補什么的，你正常的話都應(yīng)該劃撥，我們就因為他們查一回都給我踢出來了，我們都沒劃撥過，所以說這個想咨詢老師，這個應(yīng)該怎么處理。

老師好，母公司和子公司在不同的地區(qū)，老板說根據(jù)出差的地區(qū)開餐飲發(fā)票，和哪個公司異地就開哪個公司的發(fā)票，這樣可以把招待費做成差旅費，但是那個公司的人員并沒有出差的報銷，比如火車票或者過路費，是不是不能做差旅費的？ 如果領(lǐng)導(dǎo)們在母公司買社保發(fā)一份工資，又在子公司發(fā)一份工資，這樣是不是就可以同時管理兩家公司、給報銷單簽字了呢？這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個公司代扣代繳呢，還是年終他們自己去匯算清繳呢？

老師您好！員工出差按公司規(guī)定取得的出差補助，應(yīng)入哪個會計科目呢？這個是不是可以不用提供發(fā)票呢，直接在差旅費報銷單上寫上補助金額，這樣的操作是不是也可以在稅前扣除呢？

老師，我公司員工在外地做項目，每天按照標(biāo)準(zhǔn)給補助的誤餐費，或者也可以說是伙食補助費，這種怎么進行會計處理？做工資合適還是填寫差旅費報銷單合適？哪兒種做法稅務(wù)上可以認可？可以進行所得稅稅前扣除？

老師您好，公司里的差旅費，在制度里有一天按多少補助的規(guī)定的話，是不是報銷單里寫上出差補助就可以報銷，不需要發(fā)票，也能所得稅扣除？