老師您好，公司里的差旅費，在制度里有一天按多少補助的規(guī)定的話，是不是報銷單里寫上出差補助就可以報銷，不需要發(fā)票，也能所得稅扣除？
是的，就是那樣處理的。不需要發(fā)票
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甘老師，公司規(guī)定差旅費補助住宿、餐費還有下井費是每天200元，有的單位包住，多數(shù)沒有住宿費發(fā)票，差旅費報銷單上只有來回的車票和過路費，這樣報銷符合稅法規(guī)定嗎？學堂有的老師說差旅費補助不能超過當?shù)毓珓諉T標準（江蘇徐州）網(wǎng)上查有的規(guī)定沒有住宿費就不給差旅費補助，還有下井費是應該記入福利費嗎？請老師指點，謝謝！
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老公司的差旅費報銷制度規(guī)定，員工差旅費實報實銷，并且按出差天數(shù)50元/天，和報銷款一起發(fā)放差旅費補助。請問老師，這個差旅補助是否需要發(fā)票？如果沒有發(fā)票，是否需要交個稅？
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老師，油補的話，一般是以什么形式發(fā)放？我前兩天才來一家公司，他們是公司制度里面有關于出差相關的補助，像油補是按照每公里0.8元來算。像這種情況的話，外賬是可以沒有發(fā)票，直接讓員工填費用報銷單，在出差一欄填油補0.8/公里嗎？
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老師您好！員工出差按公司規(guī)定取得的出差補助，應入哪個會計科目呢？這個是不是可以不用提供發(fā)票呢，直接在差旅費報銷單上寫上補助金額，這樣的操作是不是也可以在稅前扣除呢？
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公司里的差旅費，在制度里有一天按多少補助的規(guī)定的話，是不是報銷單里寫上餐補就可以報銷，不需要發(fā)票，也能所得稅扣除？
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