你好;? ? 那之前支付出去 ; 你們怎么掛科目的;? ?是不是掛到其他科目去了? ?
與同一個公司有往來借款比如借給別人5萬,也有業(yè)務(wù)往來銷售含稅收入6萬,借款當(dāng)時掛其他應(yīng)收款,銷售掛應(yīng)收賬款。如果收到還款時個貨款時財務(wù)給入顛倒了,收到5萬入到應(yīng)收賬款,6萬入其他應(yīng)收了。這種情況該怎么處理呢?麻煩老師糾正,謝謝。
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財務(wù)費(fèi)用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額,借方應(yīng)該是什么科目
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額,借方應(yīng)該是什么科目
你好老師:2021年的分公司有往來掛錯了怎么處理:情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方:庫存現(xiàn)金25萬 貸方:其他應(yīng)收款25萬 當(dāng)時5月份一分公司沒有做這比賬,6月份對賬沒有差錢。這個怎么處理呢? 可是
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
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借款往來 一分公司 借:庫存現(xiàn)金25萬 貸:其他應(yīng)付款25萬 二分公司 借:其他應(yīng)收款25萬 貸:庫存現(xiàn)金25萬 2021年5月 二分公司收到還款 借:庫存現(xiàn)金25萬 貸:其他應(yīng)收款25萬 一分公司沒有入賬6月份對賬庫存現(xiàn)金沒有多錢或少錢!
?你好;? ?那不應(yīng)該的;? 你至少之前肯定做賬的; 要么就是拿去其他用了。沒有及時做賬? ;? 不然你現(xiàn)在沒法直接做賬的;? ??
分公司往來借貸是平的,才對吧?我找了往來就差的一分公司沒有支出這比25萬,沒有支出是不出納應(yīng)該多錢才對是嗎?可是出納的現(xiàn)金是和賬目的對的,這個怎么處理了?
?你好1. 是的。這樣才對的; 說明你之前沒有做 ; 肯定是做其他 科目去了? ?; 你要去找原因才行的; 那么大金額 不能直接? 做的??