老師，我想問(wèn)一下，20年有一筆暫估的成本，支付成本且取得發(fā)票的時(shí)間為21年1-2月，22年8月發(fā)現(xiàn)成本不對(duì)，我這邊需要怎么調(diào)整，調(diào)整之后對(duì)稅務(wù)方面會(huì)有影響嗎
你好！你具體是要打算怎么調(diào)整
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老師，你好，我21年8月有出售4個(gè)面罩，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是暫估入價(jià)，結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后來(lái)是發(fā)票回來(lái)價(jià)格是低的，我就沖了暫估，按發(fā)票金額入賬，現(xiàn)在導(dǎo)致庫(kù)存是負(fù)數(shù)，要怎么在2022年調(diào)整，影響匯算清繳嗎？
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老師，12月暫估成本，發(fā)票沒(méi)有，我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整，但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理，是不是，我暫估掛科目，如果我當(dāng)時(shí)借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，現(xiàn)在2月做賬處理為，借，應(yīng)付賬款暫估，貸，以前年度損益調(diào)整，對(duì)吧老師
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老師好！21年12月份付款，對(duì)方開(kāi)的普通發(fā)票6萬(wàn)，我在這個(gè)月發(fā)生退貨，但12月份6萬(wàn)的成本已結(jié)轉(zhuǎn)，想問(wèn)老師現(xiàn)在退貨了會(huì)影響去年的企業(yè)所得稅嗎？需要去調(diào)整去年的匯算清繳報(bào)表嗎？
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老師，我想問(wèn)一下，20年有一筆暫估的成本，支付成本且取得發(fā)票的時(shí)間為21年1-2月，22年8月發(fā)現(xiàn)成本不對(duì)，我這邊需要怎么調(diào)整，調(diào)整之后對(duì)稅務(wù)方面會(huì)有影響嗎
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2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本，在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票，也沒(méi)有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬(wàn)暫估，沒(méi)有調(diào)增，我這邊這兩個(gè)月回來(lái)了幾十萬(wàn)的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會(huì)影響23年的成本啊
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老師，5月份有一筆是現(xiàn)金收入的，不小心做成了應(yīng)收賬款，7月份發(fā)現(xiàn)能不能直接做借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：應(yīng)收賬款
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你好老師，加油票普票，稅率是13%.能抵銷項(xiàng)稅嗎？
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老師，我出租設(shè)備到國(guó)外，申請(qǐng)了免稅備案，現(xiàn)在客戶返還設(shè)備，報(bào)關(guān)行需要我提供未退稅證明，我這個(gè)都是免稅的。需要提供嗎
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匯票貼現(xiàn)不成功，還要收取貼現(xiàn)費(fèi)嗎
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小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)是不是不需要下載報(bào)關(guān)單之類的？每月如何申報(bào)
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樸老師好，我們有兩家公司，B公司為A公司的股東，如A公司轉(zhuǎn)一筆往來(lái)款至B公司，大約1000萬(wàn)左右，此筆款B公司再以投資形式實(shí)繳注冊(cè)資本至A公司，這個(gè)邏輯在財(cái)務(wù)上是不是成立，工商稅務(wù)是不是有風(fēng)險(xiǎn)，我們?nèi)绾蝸?lái)化解這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)有沒(méi)有好的辦法，謝謝老師！
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你好，小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)如何申報(bào)
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餐費(fèi)我要做什么費(fèi)用合適，業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)都有扣除比例。做哪個(gè)費(fèi)用合適呢
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老師汽車4s經(jīng)銷商，都涉及什么稅老師
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你好，老師！年度工資繳費(fèi)申報(bào)表是什么樣的？我補(bǔ)申報(bào)社保年檢需要使用
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我是打算通過(guò)調(diào)整以前年度損益調(diào)整，不知道會(huì)不會(huì)有影響，這筆賬比較久了
您好！如果是這樣，肯定就會(huì)涉及到稅的調(diào)整
具體需要如何調(diào)整呢
你好！你得告訴我成本到底哪里不對(duì)，老師才能告訴你如何調(diào)整
我們公司屬于建筑業(yè)，在20年年底時(shí)工程完工，暫估了相應(yīng)的成本，然后在21年2月份收到成本票支付了成本，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)初暫估的成本與實(shí)際支付的成本不符，實(shí)際成本比暫估成本高了幾萬(wàn)塊
您好！你匯算清繳的時(shí)候，是按暫估的做了，沒(méi)有調(diào)整的是嗎
對(duì)的，按暫估數(shù)進(jìn)行匯算清繳
你好！你現(xiàn)在需要更正之前的匯算清繳的報(bào)表，然后申請(qǐng)退稅就好了
如果不想申請(qǐng)退稅呢，需要怎么操作
你好！那你就得問(wèn)下管理員，看能不能留抵了
如果我不通過(guò)以前年度損益調(diào)整，直接調(diào)增成本可以嗎
你好！你要調(diào)以前年度的成本，就必然會(huì)影響退稅的。跟你直接調(diào)還是入以前年度損益的關(guān)系不大
好的，謝謝
你好！不用客氣的了