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演示賬套

老師，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，應(yīng)付職工薪酬有余額5000， 2月份只計(jì)提了一次，但是發(fā)了兩次工資（一次現(xiàn)金一次是銀行轉(zhuǎn)賬）但是我補(bǔ)計(jì)提之后余額變成10000，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？謝謝！

2022-08-12 21:50

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-12 21:51

您好請(qǐng)問(wèn)是貸方余額嗎

快賬用戶(hù)7254 追問(wèn) 2022-08-12 21:53

是的，老師

齊紅老師解答 2022-08-12 21:53

那是應(yīng)該多計(jì)提了把計(jì)提分錄紅沖就好了

快賬用戶(hù)7254 追問(wèn) 2022-08-12 21:54

請(qǐng)問(wèn)怎么紅沖比較好

齊紅老師解答 2022-08-12 21:55

請(qǐng)問(wèn)您計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

快賬用戶(hù)7254 追問(wèn) 2022-08-12 22:01

借: 管理費(fèi)用工資貸:應(yīng)付職工薪酬工資

齊紅老師解答 2022-08-12 22:01

借: 管理費(fèi)用工資 -10000 貸:應(yīng)付職工薪酬工資-10000

快賬用戶(hù)7254 追問(wèn) 2022-08-12 22:02

但是我只多了5000的

齊紅老師解答 2022-08-12 22:03

借: 管理費(fèi)用工資? ? -5000 貸:應(yīng)付職工薪酬工資? ?-5000

快賬用戶(hù)7254 追問(wèn) 2022-08-12 22:04

做完之后貸方變成了15000

齊紅老師解答 2022-08-12 22:05

那不可能啊這個(gè)是沖銷(xiāo)貸方余額的您不是余額在貸方的嗎？可以把您應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬截圖我看看嗎

快賬用戶(hù)7254 追問(wèn) 2022-08-12 22:05

這樣對(duì)申報(bào)表會(huì)不會(huì)有影響

齊紅老師解答 2022-08-12 22:06

您賬不對(duì)啊? 當(dāng)然影響報(bào)表數(shù)據(jù)了

快賬用戶(hù)7254 追問(wèn) 2022-08-12 22:09

不好意思剛才輸入的正數(shù)，改了。老師我還是不懂，按理我應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提的，因?yàn)?月份計(jì)提一次發(fā)了兩次，

齊紅老師解答 2022-08-12 22:32

2月份計(jì)提一次金額多少發(fā)放兩次金額多少

快賬用戶(hù)7254 追問(wèn) 2022-08-12 22:44

計(jì)提了5000，發(fā)了10000

齊紅老師解答 2022-08-13 06:27

那您應(yīng)該去借方余額怎么會(huì)是貸方余額的可以吧應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)帳截圖給我看看呢

您好請(qǐng)問(wèn)是貸方余額嗎

2022-08-12

您好，余額包含了計(jì)提工資的部分和計(jì)提個(gè)人社保公積金部分，這些分錄是對(duì)的完整一套分錄一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：?jiǎn)挝坏挠?jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-10-21

你好，年終獎(jiǎng)你應(yīng)該在二三年就做計(jì)提，不要照二四年去計(jì)提，2四年可以1月份發(fā)放，這樣。

2023-11-28

計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬發(fā)放的時(shí)候：借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款應(yīng)交個(gè)人所得稅其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分計(jì)提單位部分借：管理費(fèi)用-單位部分貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分交社保的時(shí)候：借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分貸：銀行存款

2024-11-20

同學(xué)，你好、沒(méi)有影響，不影響匯算清繳

2025-01-10

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