報表不平?jīng)]關(guān)系嗎

資產(chǎn)負債表不平，那你看下你的利潤分配，未分配利潤取到這個數(shù)據(jù)了嗎？應(yīng)該是你的報表勾稽關(guān)系不一致。

是我分錄做錯了嗎？利潤就差這次金額

你好，利潤分配以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去。

就沒在利潤表反應(yīng)， 借，利潤分配-以前年度損益 貸，利潤分配-未分配利潤 這樣做的，還是在利潤分配里啊

你好，你完整的分錄能寫一下嗎？

第一次先借，應(yīng)付職工薪酬 貸，利潤分配-以前年度損益 借，利潤分配-以前年度損益 貸，利潤分配-未分配利潤

對的是的，就是這么做的，然后你看一下你的未分配利潤是不是多了這個金額

明天來看下，這樣做報表之間勾稽關(guān)系就平了是吧？

對的，是的，是這么做的。

資產(chǎn)負債表的未分配利潤還是還是與利潤表勾稽不符？

只要你做了利潤分配，未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整，都是影響你報表勾稽關(guān)系不一致，就是你的資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初不等于你利潤表的凈利潤。

那怎么做平呢？股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要報表，這勾稽不符咋辦？

你好，修改你的未分配利潤期初數(shù)據(jù)，還有應(yīng)交稅費。

具體期初數(shù)在哪里怎么修改？應(yīng)交稅費

你好，你是軟件做賬嗎？如果是的話，找你軟件給你修改 資產(chǎn)負債表每個月的期初數(shù)據(jù)修改這里

好的，應(yīng)交稅費也要改嗎？怎么改