老師您好，請問去年有一筆暫估金額有100w美金，現(xiàn)在申請取消，去年做的分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 今年要取消該怎么做分錄啊

請問一下去年10月支付的勞務(wù)費，現(xiàn)在退回來了，當(dāng)時申報了勞務(wù)費個稅，現(xiàn)在要更正申報是不是呀 那成本我是沖今年的嗎，具體分錄怎么做，我之前做的是：借：勞務(wù)成本 貸：銀行存款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本

老師，去年的成本，做錯了，做到福利費了。現(xiàn)在我要怎么調(diào)整?。? 本來正確的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-xxx 但是之前會計做成：借：管理費用福利費 貸：庫存現(xiàn)金

去年10月的業(yè)務(wù)在今年退回，成交時候的價格是36000，成本是15650，記的是 借：銀行存款 36000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 36000 借：主營業(yè)務(wù)成本 15650 貸：應(yīng)付賬款 15650 去年皆已收已付 業(yè)務(wù)員當(dāng)月的提成5183已付 今年這個單子被退回，成本退回14800，收入退還35600 這個賬應(yīng)該怎么調(diào)，分錄改怎么做

老師您好，我分錄做錯了會影響匯算清繳嗎？之前錯誤分錄計提借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其實正確的分錄是： 計提借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借：應(yīng)付職工 貸：銀行存款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 我現(xiàn)在想把錯誤分錄更正過來，你說是現(xiàn)在更正還是匯算清繳后更正？我們是小規(guī)模，做企業(yè)咨詢行業(yè)