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Q

老師您好，請問去年有一筆暫估金額有100w美金，現(xiàn)在申請取消，去年做的分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 今年要取消該怎么做分錄啊

2022-05-12 23:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-12 23:29

同學(xué)你好，分錄，借，勞務(wù)成本，貸，以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶2801 追問 2022-05-12 23:30

老師您好，有沒有辦法既不影響本年利潤又不要匯算清繳納稅調(diào)增呢？

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齊紅老師 解答 2022-05-12 23:32

同學(xué)你好，有的，就是匯算清繳前，收回發(fā)票，最好再支付了這筆款項。

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快賬用戶2801 追問 2022-05-12 23:35

沒有發(fā)票 要取消這筆暫估了 老師

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快賬用戶2801 追問 2022-05-12 23:37

以前年度損益調(diào)整科目之前沒用過，這個科目是不是還是需要匯算清繳納稅調(diào)增？去年報表需要更改嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-12 23:39

同學(xué)你好，這樣的話，就沒有辦法既不影響本年利潤又不要匯算清繳納稅調(diào)增了。這個科目是要納稅調(diào)整的。去年報表不用改，今年匯算清繳調(diào)整即可。

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快賬用戶2801 追問 2022-05-12 23:43

明白了 這個科目只是為了不影響今年利潤對嗎？會影響今年的資產(chǎn)負債表是嗎 老師

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齊紅老師 解答 2022-05-12 23:46

同學(xué)你好，是的，你理解正確。

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快賬用戶2801 追問 2022-05-12 23:48

那這個科目最后是會影響今年期初的利潤分配-未分配利潤對嗎？那是不是去年年末的利潤分配-未分配利潤就對不上了？會有問題嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-12 23:59

同學(xué)你好，這個科目最后不會影響今年期初的利潤分配-未分配利潤，去年年末的利潤分配-未分配利潤，也對的上，不會有問題的，所有者權(quán)益變動表就是解決這個問題的。

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同學(xué)你好，分錄，借，勞務(wù)成本，貸，以前年度損益調(diào)整。
2022-05-12
借：勞務(wù)成本? 貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸：利潤分配-未分配利潤
2022-05-18
你好，之前是不是還有一個借勞務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
2022-05-12
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸勞務(wù)成本 紅字就可以
2022-05-08
你好，去年暫估工程成本做賬分錄：借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:現(xiàn)金，今年要沖銷這筆成本，分錄是 借：庫存現(xiàn)金 貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2020-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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