老師，請(qǐng)問(wèn)，銷項(xiàng)稅額200萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額130萬(wàn)，其中130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)里開(kāi)了三張紅字發(fā)票信息表，18萬(wàn)，這18萬(wàn)已經(jīng)做了相應(yīng)的紅字憑證，賬上顯示進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)少了18萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是112萬(wàn)，但勾選認(rèn)證的金額是130萬(wàn)，我已經(jīng)在報(bào)表里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄我不會(huì)，請(qǐng)問(wèn)老師幫我做一下我看看好嗎？謝謝
你好；? ?你現(xiàn)在就說(shuō)? 下你 銷項(xiàng)稅是200萬(wàn)； 進(jìn)項(xiàng)稅是130萬(wàn)； 你轉(zhuǎn)出了? 好多 ； 轉(zhuǎn)出 了18萬(wàn)嗎 ？ 你這個(gè)18萬(wàn)是為什么轉(zhuǎn)出； 這樣好判斷科目? ?
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請(qǐng)問(wèn)老師，我這樣一種情況，怎么處理？ 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開(kāi)了25萬(wàn)的專票，但是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做進(jìn)帳里，但是已經(jīng)在去年12月勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅，申報(bào)表和賬面進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)不上怎么辦？
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老師您好，我公司在得力平臺(tái)拿貨銷售，現(xiàn)在產(chǎn)生返利有銷售折讓，我們給開(kāi)的紅字信息表，得力給開(kāi)的紅字發(fā)票。之前的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。紅字信息表和收到的紅字發(fā)票都做為原始憑證附到做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證后面就行嗎，還是需要在做一筆紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)憑證呢 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做的是： 借：預(yù)付賬款-得力 10000 貸：庫(kù)存商品 8850 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1150
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老師，我們公司是代理商，賣出商品后被退貨，我司又退給廠家。賣出商品開(kāi)了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了，退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開(kāi)了紅字信息銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，報(bào)稅時(shí)我發(fā)現(xiàn)我們進(jìn)項(xiàng)待抵扣的是已經(jīng)抵扣了，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。有3萬(wàn)多，我又去找了前期的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn)多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對(duì)不對(duì)？如果有錯(cuò)，麻煩老師幫我寫(xiě)一下正確的分錄，謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)，銷項(xiàng)稅額200萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額130萬(wàn)，其中130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)里開(kāi)了三張紅字發(fā)票信息表，18萬(wàn)，這18萬(wàn)已經(jīng)做了相應(yīng)的紅字憑證，賬上顯示進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)少了18萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是112萬(wàn)，但勾選認(rèn)證的金額是130萬(wàn)，我已經(jīng)在報(bào)表里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄我不會(huì)，請(qǐng)問(wèn)老師幫我做一下我看看好嗎？謝謝
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老師你好！請(qǐng)問(wèn)我8月開(kāi)了一張紅字專用發(fā)票信息表，進(jìn)項(xiàng)是以前已抵扣了。問(wèn)是如果抵扣過(guò)了開(kāi)的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)額會(huì)當(dāng)月轉(zhuǎn)出是嗎？電子稅務(wù)報(bào)表進(jìn)項(xiàng)20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)可以手動(dòng)改為0嗎？，因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不夠轉(zhuǎn)出后要多交7萬(wàn)稅。
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老師，收到股東的投資款，這樣做分錄對(duì)不對(duì)？ 借：銀行存款 貸：實(shí)收資本 還要接著做一筆 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
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老師，我們公司年?duì)I收8000左右，每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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老師，企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
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老師，增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào)，當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊，本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào)，額度不夠 我先申報(bào)了，額度就夠了，現(xiàn)在取消申報(bào)，額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
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老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi)，如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎？
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就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開(kāi)業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金，2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適，還是實(shí)收資本合適)
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我公司因?yàn)橛泻贤m紛，律師讓提供某個(gè)員工的社保證明，該怎么提供
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老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
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老師，我接外賬回來(lái)，發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著，是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票，但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了，這張發(fā)票卻單獨(dú)放著，我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
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新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢，3月下旬開(kāi)業(yè)，有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000，都是公司賬戶發(fā)的，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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是這樣的，這18萬(wàn)是我們進(jìn)貨后退票了，我們?cè)诙惪乇P里開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，我按照紅字發(fā)票做了紅字憑證，這樣就把130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)沖減了18萬(wàn)，目前賬上是112萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)了
這樣說(shuō)老師明白了嗎。
但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)被我們勾選認(rèn)證了，勾選平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)是130萬(wàn)，現(xiàn)在我做結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么做憑證我不會(huì)
你好；? ? ?那你 進(jìn)項(xiàng)稅 有112萬(wàn)； 你要繳納78萬(wàn)； 是嗎 ； 那你? ? 退票； 那你貨物是不是也退出去了 ； 我看看你收到進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票； 以及退票退貨后怎么弄的??
200-130-18=88萬(wàn)稅，但現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)留底40萬(wàn)，實(shí)際上只需要繳納48萬(wàn)稅，我現(xiàn)在知道交多少稅？就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金憑證不會(huì)做
老師麻煩您按照我發(fā)您的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)金額把分錄做好發(fā)我可以嗎？繞來(lái)繞去又搞很久，結(jié)果我還是不會(huì)做分錄，
貨物稅金收入都退了，做紅字憑證沖減了
?你好? ； 你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅掛哪個(gè)科目的 ； 這個(gè)18萬(wàn)轉(zhuǎn)出? ?是有退貨嗎？ 描述下；我好判斷科目。 最好吧之前的 購(gòu)進(jìn)? 和退貨分錄 發(fā)來(lái)看看；我好一次性做分錄哈? ?
退貨的該抵減紅沖的已經(jīng)做憑證紅沖了，現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)稅金了
現(xiàn)在余額表里面進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)減掉這18萬(wàn)了，但勾選系統(tǒng)沒(méi)減，我做報(bào)表二做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在就想問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么做？
購(gòu)：借庫(kù)存商品，借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，開(kāi)了紅字發(fā)票信息表就做的紅字對(duì)應(yīng)沖掉了，我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么做憑證老師
?你好；? ?先轉(zhuǎn)出； 借庫(kù)存商品 貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；? 退貨：借? ?應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 ；這樣處理 后； 然后把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 18萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)下即可；? ? 比如?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?