請問老師，我這樣一種情況，怎么處理？ 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票，但是之前會計沒有做進帳里，但是已經(jīng)在去年12月勾選認證了進項稅，申報表和賬面進項稅對不上怎么辦？
你好，給你們開的這個是成本發(fā)票嗎？
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2019年進項稅少申報18000，認證勾選平臺也勾了，只是沒有打印清單，現(xiàn)在去增值稅平臺打印已經(jīng)不能看到2019的了，做賬也沒有做進去，今年4月進項稅那18000帳做上去了，但是稅務(wù)局那個沒有去更正，相當于我們帳上的增值稅與稅務(wù)局報表的上的稅差了18000，前幾天去更正了，但是稅務(wù)局的合計金額跟我們金額不一致，圖片在下面，請問這個是什么原因？
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幾個月前別的單位開給我公司的進項發(fā)票有誤，發(fā)票已退回對方紅沖，這個月認證勾選的時候沒仔細看，把之前已紅沖過的進項發(fā)票勾選認證了，也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上，這月申報的時候已做進項稅轉(zhuǎn)出，請問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
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老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人，6月之前的專票應(yīng)該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出？還是要怎么處理？
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請問老師，我這樣一種情況，怎么處理？ 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票，但是之前會計沒有做進帳里，但是已經(jīng)在去年12月勾選認證了進項稅，申報表和賬面進項稅對不上怎么辦？
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老師您好 我們是房地產(chǎn)行業(yè) 6月開了專票是工程 ，由于沒有備注，在11月退回去重開 ，該發(fā)票在6月就勾選認證了 我們在12月處理轉(zhuǎn)出，但是稅局說只能轉(zhuǎn)到當月 那現(xiàn)在這個賬務(wù)要怎么做處理呢 新補開的發(fā)票我們照樣放在了6月的賬里面了 進項稅在12月勾選 現(xiàn)在這個已經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出的金額怎么處理 感謝老師解答
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咨詢服務(wù)，不是成本
這種情況的話，你要在本年把這個發(fā)票入賬的。
找不到記賬聯(lián)，怎么辦
這個可以讓對方提供蓋章的復(fù)印件做賬
嗯，老師，你剛提到是不是成本，是有什么區(qū)別嗎
成本票當年按照發(fā)票入賬就行
這張票是2020年12月31日開的，補記賬到2021年11月，可以嗎
沒問題，可以進入到2021年帳里面。
好的，謝謝老師
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您了。