老師您好，我公司在得力平臺拿貨銷售，現(xiàn)在產(chǎn)生返利有銷售折讓，我們給開的紅字信息表，得力給開的紅字發(fā)票。之前的進項稅額已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做的進項稅額轉(zhuǎn)出。紅字信息表和收到的紅字發(fā)票都做為原始憑證附到做進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證后面就行嗎，還是需要在做一筆紅字發(fā)票的負數(shù)憑證呢 進項稅額轉(zhuǎn)出做的是： 借：預付賬款-得力 10000 貸：庫存商品 8850 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 1150

你好老師，我們公司是一般納稅人，之前購進一批商品，進項發(fā)票已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)生了退貨，已經(jīng)開了紅字發(fā)票信息表，現(xiàn)在的賬務處理是不是：借：庫存商品 ，進項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應付賬款（負數(shù)）？

老師，請問，銷項稅額200萬，進項稅額130萬，其中130萬進項里開了三張紅字發(fā)票信息表，18萬，這18萬已經(jīng)做了相應的紅字憑證，賬上顯示進項已經(jīng)少了18萬，進項稅額是112萬，但勾選認證的金額是130萬，我已經(jīng)在報表里面做進項稅額轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄我不會，請問老師幫我做一下我看看好嗎？謝謝

老師，比如我前面收到一張費用發(fā)票，已認證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票，那這個發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月，也就是下個月15號申報增值稅時，將這部分做進項轉(zhuǎn)出。

老師您好，有筆業(yè)務轉(zhuǎn)不過來了。請教您 2月份銷項稅額：6700。 2月份待認證進項稅額：6900。 收到廠家返利，我給廠家開具了紅字信息表，收到廠家紅字進項發(fā)票。 報稅時做的進項稅額轉(zhuǎn)出。 （分錄：借：預付賬款-*公司 貸：庫存商品- A產(chǎn)品 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出300） 2月認證進項稅額6900，應交增值稅：100。 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：進項稅6900 貸：待認證進項稅額 6900 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸：未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進項稅 下面這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅我就轉(zhuǎn)不過來了