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Q

我的本期進(jìn)項稅額是10 但是我只抵扣5 5的這部分結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里是吧 剩余的5我結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅還是直接在進(jìn)項稅額的借方余額就行

2022-08-10 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-08-10 12:12

您好，剩下的5直接在進(jìn)項稅額的借方就行

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快賬用戶2475 追問 2022-08-10 12:14

然后下個月的時候，直接用多少進(jìn)項，再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行是吧 具體有多少自己做表心里有數(shù)就行是吧 賬上看起來

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齊紅老師 解答 2022-08-10 12:14

對的，是這個意思的

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快賬用戶2475 追問 2022-08-10 12:15

我結(jié)轉(zhuǎn)時候可以直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅吧 不用再轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，過度到未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-08-10 12:22

不用這個是不需要的

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快賬用戶2475 追問 2022-08-10 12:34

是我直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 還是進(jìn)銷項稅額不用每個月結(jié)轉(zhuǎn) 只需要每個月做一筆計提增值稅的分錄就行

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齊紅老師 解答 2022-08-10 13:00

直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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快賬用戶2475 追問 2022-08-10 13:00

好嘞謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-10 13:42

不客氣的，麻煩動動小手給一個五星好評喲，謝謝

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您好，剩下的5直接在進(jìn)項稅額的借方就行
2022-08-10
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-09-19
是本月的進(jìn)票未勾選的話，計入待抵扣進(jìn)項稅額 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023-06-02
你好，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅額） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-06-27
您好，對的，這個是需要直余著的了
2023-12-02
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