是夠的，那我8月把7月的進項轉(zhuǎn)成待抵扣嗎

申報表里抵扣聯(lián)不用申報了吧

那我8月把7月的進項轉(zhuǎn)成待認證，不是待抵扣。意思是7月的已勾選的撤銷勾選。

沒有勾選，發(fā)票平臺上沒有勾選，也沒有確認

賬務(wù)上要把進項轉(zhuǎn)成待抵扣嗎

是的，賬務(wù)上7月的進項轉(zhuǎn)成待認證

7月賬已經(jīng)結(jié)了， 8月做可以吧，我這個月還有福利費進項轉(zhuǎn)出，附表四加計抵減本期發(fā)生額怎么填呢

你8月做就跟申報表上的進項不一致呀

可是我7月賬已經(jīng)結(jié)了，8月做成待抵扣不行嗎

反記賬就是了呀，又不影響損益和資產(chǎn)負債表

這個不能做到8月嗎，不能在反記賬了

這個待抵扣在申報表上怎么提現(xiàn)呢

你做到8月，7月的賬跟申報表對不上呀

那我7月沒有認證，報表上進項是0

你做賬卻做的是進項呀

那我只能按照進項把發(fā)票認證了嗎

你認證了的話，那么7月就不會交稅了，

我本來就不用交稅啊，只是有留底和加計抵減，想要用掉，所以才不認證

你要認證，還是得計算加計抵減呀，還得重新做7月的賬

那我不認證發(fā)票的話，福利費進項轉(zhuǎn)出要填附表二嗎，這個要計算加計抵減嗎