那這個(gè)累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)要怎么弄平呀

你好，這個(gè)不用弄平的，你之前做了證書(shū)，現(xiàn)在開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，累計(jì)余額是零了，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系

不平他申報(bào)不了稅誒

你好，截圖你的附表一看一下。

去大廳查了一下說(shuō)是以前年度的2020年開(kāi)了負(fù)數(shù)票的

開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，應(yīng)該是負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額加上正數(shù)銷(xiāo)售額，代開(kāi)具的發(fā)票或者是開(kāi)具的其他發(fā)票里面填寫(xiě)才對(duì)，不應(yīng)該在未開(kāi)具發(fā)票里面填寫(xiě)。

他沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)票，以前會(huì)計(jì)是說(shuō)以前租賃沒(méi)有發(fā)票只有收據(jù)，所以在未開(kāi)具發(fā)票一欄填了負(fù)數(shù)

你好，未開(kāi)具發(fā)票不是這么理解的，是你們單位之前確認(rèn)了無(wú)票收入，然后后期開(kāi)了發(fā)票才再無(wú)票收入，里面填寫(xiě)了負(fù)數(shù)

以前租賃沒(méi)有發(fā)票，這個(gè)是你們單位租賃出去嗎？

是我們單位租賃出去的

你們租賃出去沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，應(yīng)該在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù) 開(kāi)了發(fā)票之后才能填寫(xiě)負(fù)數(shù)。

我不懂這個(gè)負(fù)數(shù)是咋來(lái)的～然后這個(gè)月申報(bào)增值稅一直彈出附一表未開(kāi)具發(fā)票一欄銷(xiāo)售額0.臺(tái)賬累計(jì)數(shù)是-9931

找下你未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)的是哪一個(gè)月份？

也不一定是你們單位填寫(xiě)錯(cuò)了，很有可能也是系統(tǒng)有問(wèn)題。

是2020年4月的～

四月份填寫(xiě)的負(fù)數(shù) 那你什么時(shí)間開(kāi)的發(fā)票？ 四月份嗎

他自己說(shuō)是四月份開(kāi)的，我也搞不清楚，要看哪里呢？看開(kāi)具其他發(fā)票那一欄？

下增值稅申報(bào)表，他之前都打印出來(lái)了嗎？看一下每個(gè)月的增值稅申報(bào)表，附表一里面有一個(gè)未開(kāi)具發(fā)票，一覽是第5列和第六列。

最好，再找一下你之前開(kāi)出的發(fā)票是幾月份 確認(rèn)下

她讓我直接在這月申報(bào)表上那個(gè)未開(kāi)具發(fā)票一欄填個(gè)正數(shù)剛好沖平，我不肯，但是我又不知道咋去找他這些，未開(kāi)具發(fā)票就20年四月份有一筆負(fù)數(shù)，這邊不知道為什么發(fā)不出圖片，

如果你們之前申報(bào)的是正確的，不應(yīng)該填寫(xiě)正數(shù)，如果你填寫(xiě)證書(shū)的話(huà)，你這樣多交稅款。