您好，有個(gè)問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

想咨詢一下這月納稅申報(bào)彈出頁(yè)面說稅局征管系統(tǒng)票表比對(duì)附一表中未開具發(fā)票一欄銷售額0，上期臺(tái)賬累計(jì)額-9937.21，這是怎么回事，我們未開具發(fā)票一欄只有三月一筆退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的158.03

核心征管返回比對(duì)結(jié)果：《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0，未開具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷售額累計(jì)值”是-321000，未開具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-9630。老師，這個(gè)是怎么回事，這個(gè)月開票356700元，以前月份有未開票收入，也開票沖減過未開票收入，但本月沒有未開票收入

老師：您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，設(shè)計(jì)行業(yè)。去年有三筆設(shè)計(jì)費(fèi)用合計(jì)23萬因?yàn)榧追讲婚_具發(fā)票，所以申報(bào)了未開票收入。今年1月份這三筆設(shè)計(jì)費(fèi)用甲方又要求我們把發(fā)票開了。這個(gè)季度沒有開具其他發(fā)票，只開具了這筆之前已經(jīng)申報(bào)過未開票收入的23萬的發(fā)票。第一季度增值稅申報(bào)時(shí)，增值稅申報(bào)表我填寫了0，到稅務(wù)大廳申報(bào)后，稅務(wù)人員說比對(duì)不通過，強(qiáng)制申報(bào)后電子發(fā)票賦額為0，無法開具發(fā)票?，F(xiàn)在我準(zhǔn)備之前的申報(bào)表，準(zhǔn)備聯(lián)系稅務(wù)處理申報(bào)比對(duì)不通過的問題，發(fā)現(xiàn)去年申報(bào)的未開票收入當(dāng)時(shí)估計(jì)是沒有四舍五入的原因，申報(bào)的金額比實(shí)際開具發(fā)票的票面金額少了1分錢，現(xiàn)在該如何處理？

老師，請(qǐng)問下，老板賣了公司賬上的兩個(gè)汽車，我是在電子稅局全量發(fā)票查詢里看到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，一張10萬賣給個(gè)人的，1張1萬賣給一家公司的，我這邊要做些什么，以前買的時(shí)候是抵扣了進(jìn)項(xiàng)的，我要不要開票出去，還是說下月報(bào)增值稅時(shí)在附表一未開具發(fā)票那欄填寫，按二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票金額填寫嗎，實(shí)際不止這個(gè)金額，我聽老板說越野車賣的30萬