如果他確實(shí)能提供800萬的增值稅專票，我這邊需要交的企業(yè)所得稅是200萬，乘以15%對(duì)嗎？對(duì)方的企業(yè)所得稅是800×25%？

利潤部分才繳納企業(yè)所得稅是

一般掛靠的公司是收30%吧？

這個(gè)額不一定，要看你們的約定了

目前他是小規(guī)模，只能提供3%的普票，這樣我們應(yīng)該要求他多提供800w的票才對(duì)吧？

是的，因?yàn)槲覀儍杉业脑鲋刀惗惵什煌?

那我們還需要考慮一些什么其他的意外因素？

別的不需要了，只要還是增值稅的稅率差異

我們現(xiàn)在是10萬的票面，如果需要去增票還有什么費(fèi)用嗎？還有對(duì)方公司現(xiàn)在因?yàn)榇隧?xiàng)目新開公司，如果他收到款后急于注銷，對(duì)我們有什么風(fēng)險(xiǎn)？

那肯定不可以，要我們這票消化了以后才好

我聽別的會(huì)計(jì)說怕幾年甚至十幾年后發(fā)票飄紅，如果我們拿到對(duì)方發(fā)票次月認(rèn)證也會(huì)有這種情況嘛？不太懂

有可能，但是這個(gè)不好說的現(xiàn)在

所以現(xiàn)在就怕我收200以后出現(xiàn)一些其他問題。

那只能不讓他們注銷

這不好控制啊，好吧，謝謝老師