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演示賬套

Q

在報(bào)匯算清繳，24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元，現(xiàn)在不想退稅，目前24年第四季度利潤總額是-12835.27，匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅，

2025-05-19 21:10

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-05-19 21:10

年度利潤也是虧損的嗎

快賬用戶9195 追問 2025-05-19 21:11

，是的，所以很煩，退11塊給我就很麻煩，不需要，怎么報(bào)才能不用退

齊紅老師解答 2025-05-19 21:12

那你得先調(diào)增到不虧損，然后調(diào)增到應(yīng)交所得稅11.06元

快賬用戶9195 追問 2025-05-19 21:13

調(diào)哪個(gè)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是哪個(gè)，不會(huì)這塊的，不知道調(diào)增哪個(gè)好，調(diào)整多少金額

齊紅老師解答 2025-05-19 21:13

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類調(diào)增

快賬用戶9195 追問 2025-05-19 21:15

具體調(diào)哪個(gè)，序號(hào)幾，填調(diào)高多少金額

具體調(diào)哪個(gè)，序號(hào)幾，填調(diào)高多少金額

齊紅老師解答 2025-05-19 21:24

你們是小微企業(yè)的嗎

快賬用戶9195 追問 2025-05-19 21:24

是的，而且還有之前虧損可以補(bǔ)

是的，而且還有之前虧損可以補(bǔ)

齊紅老師解答 2025-05-19 21:33

那你這個(gè)沒法調(diào)，只能退

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