做了，成本也轉(zhuǎn)了！

再補(bǔ)上一個(gè)借利潤分配未分配利潤， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 修改增值稅申報(bào)表

之前的外銷收入不用沖紅么？，1，借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸:未分配利潤-外銷負(fù)數(shù) 2.，借，應(yīng)收賬款-正數(shù)，貸，未分配利潤-內(nèi)銷-正數(shù)，銷項(xiàng)稅額，正數(shù)么？

另外增值稅報(bào)表，把開進(jìn)來的專票做抵扣勾選，轉(zhuǎn)內(nèi)銷的部分做無票收入！銷項(xiàng)減勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)=當(dāng)期要繳納的增值稅么？

直接補(bǔ)上一個(gè)差額就行，還有你收到的款項(xiàng)是不含稅金額，也就是增值稅，需要你自己拿。 增值稅幾月份，以前月份的話勾選不了發(fā)票。

專票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是23年的，借，未分配利潤，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅！銷項(xiàng)稅差額怎么算的？外銷收入/1.13*0.13-23年的進(jìn)賬額么？（每個(gè)出口報(bào)關(guān)單，都對(duì)應(yīng)一份專票）

銷項(xiàng)稅額是你的當(dāng)時(shí)的出口收入乘以13%。進(jìn)項(xiàng)稅額是發(fā)票上面的稅額。他兩個(gè)的差就是你需要繳納的增值稅。因?yàn)槟愠隹诘氖杖氡緛砭褪遣缓惖模荒茉俪?.13了。