學員你好,不用這么填的,放棄留抵退稅不是放棄抵扣的
老師,您好!這張表是我1-8月稅務申報表和財務賬的進項稅、銷項稅和期末留抵額,因為每月財務結賬和開票有時間差異,所以就產(chǎn)生了差額,現(xiàn)在我的財務賬面留底數(shù)和稅務申報表留底數(shù)不相符,我應該怎樣調(diào)賬?
老師,我期末結轉進項銷項的時候發(fā)現(xiàn)2021年4月報表上面少申報了農(nóng)產(chǎn)品進項發(fā)票,稅務上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報稅額了
老師好,之前稅務局的老師說讓我們簽一個放棄留底進項稅的聲明。那么我這個月在申報的時候,是不是應該把之前報表里面的上期留底稅額寫2314.82,在 進項稅額轉出 里面寫2314.82,然后應抵扣稅額合計、期末留底稅額為0???
老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒有繳納,8月有留底的進項稅額,現(xiàn)在申報的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個報表里面應該怎么填寫?
老師,我目前有兩張進項票還沒有抵扣,我可以留著以后抵扣嗎,最多可以留到什么時候抵扣?這兩張票是10月開的。像這種目前不抵扣的狀態(tài),要不要在進項申報表里面體現(xiàn)出來,比如:上期留底稅額或者應抵扣稅額合計本年累計這里面體現(xiàn)
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權責發(fā)生制當月記賬,相關發(fā)票及附件資料就放當期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當月開支未能當月支付的,跨月的,會計憑證又需要當月裝訂,有影響嗎?
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老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
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