學(xué)員你好,不用這么填的,放棄留抵退稅不是放棄抵扣的
老師,您好!這張表是我1-8月稅務(wù)申報(bào)表和財(cái)務(wù)賬的進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅和期末留抵額,因?yàn)槊吭仑?cái)務(wù)結(jié)賬和開(kāi)票有時(shí)間差異,所以就產(chǎn)生了差額,現(xiàn)在我的財(cái)務(wù)賬面留底數(shù)和稅務(wù)申報(bào)表留底數(shù)不相符,我應(yīng)該怎樣調(diào)賬?
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2021年4月報(bào)表上面少申報(bào)了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個(gè)我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報(bào)稅額了
老師好,之前稅務(wù)局的老師說(shuō)讓我們簽一個(gè)放棄留底進(jìn)項(xiàng)稅的聲明。那么我這個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候,是不是應(yīng)該把之前報(bào)表里面的上期留底稅額寫2314.82,在 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 里面寫2314.82,然后應(yīng)抵扣稅額合計(jì)、期末留底稅額為0???
老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒(méi)有繳納,8月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報(bào)的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個(gè)報(bào)表里面應(yīng)該怎么填寫?
老師,我目前有兩張進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有抵扣,我可以留著以后抵扣嗎,最多可以留到什么時(shí)候抵扣?這兩張票是10月開(kāi)的。像這種目前不抵扣的狀態(tài),要不要在進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表里面體現(xiàn)出來(lái),比如:上期留底稅額或者應(yīng)抵扣稅額合計(jì)本年累計(jì)這里面體現(xiàn)
老師,2024年買的一家不在同市區(qū)的公司,變更了法人,股東,企業(yè)名稱,現(xiàn)新企業(yè)做年審,不涉及買之前的變更吧?只是做新公司名稱的年檢吧?
李先生每月稅后工資為16130元,年終獎(jiǎng)50000元(稅后)。李太太每年工資114000元(稅后),年終獎(jiǎng)為20000元(稅后)?,F(xiàn)居住的房子購(gòu)買于2012年,現(xiàn)價(jià)750000元;代步轎車現(xiàn)價(jià)310000元;李先生在1年前以150000元購(gòu)買了10000股A股,現(xiàn)在股票賬戶中的金額減少了20%;李太太了年前購(gòu)買了90000元的某國(guó)債至今市值已增加了15%?,F(xiàn)家庭有現(xiàn)金5500元,活期35000元,2年前購(gòu)買的5年期定期60000元。家庭支出如下:(1當(dāng)前居住的房子購(gòu)買于2012年1月,至今房子市值已上漲了25%。采用商業(yè)貨款,首付3成,貨款利率為5.5%,貸款期限為10年,還款方式為等額本息,從購(gòu)買當(dāng)月即開(kāi)始還款。全家平均每年的日常生活支出為50400元;每月的醫(yī)療費(fèi)用是700元;每年的置裝費(fèi)用為4000元;每年的汽車費(fèi)月約為3000元;李先生加入了一個(gè)臺(tái)球俱樂(lè)部,每年的費(fèi)用為6000元;李太太報(bào)班學(xué)習(xí)亨飪,每年的學(xué)費(fèi)為4500元。除了房貸沒(méi)有其他貸款,夫婦除了五險(xiǎn)一金沒(méi)有其他商業(yè)保險(xiǎn),為兒子購(gòu)買一份保額150000元少兒商業(yè)保險(xiǎn),每年保費(fèi)5400元能不能給出房貸那個(gè)數(shù)的具體計(jì)算步驟
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市裝修房屋材料費(fèi)裝修費(fèi)維修費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品可以直接開(kāi)具免稅發(fā)票嗎?
在編制合并報(bào)表時(shí)甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價(jià)值和賬面價(jià)值沒(méi)有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤(rùn)當(dāng)年時(shí)間的凈利潤(rùn)。每一次看到內(nèi)部交易時(shí)都忍不住要調(diào)整凈利潤(rùn)。
倉(cāng)庫(kù)定制的紙箱計(jì)入什么費(fèi)用
能詳細(xì)解答嗎老師這道題不明白。
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)超市前期裝修等工人們吃飯的飯費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們公司是餐飲公司,需要從農(nóng)民手里采購(gòu)一只小豬,這個(gè)發(fā)票我們自己能代農(nóng)民開(kāi)具嗎?還是必須找稅務(wù)局開(kāi)?稅率是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們公司二季度累計(jì)利潤(rùn)預(yù)估超300萬(wàn)了,一季度200,二季度150,請(qǐng)問(wèn)二季度是單季度就需要交25%的稅還是全部利潤(rùn)都按25個(gè)點(diǎn)交?