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老師，這道題研發(fā)支出可抵扣差異，不確認(rèn)遞資，為什么要調(diào)減呢？

老師，這道題研發(fā)支出可抵扣差異，不確認(rèn)遞資，為什么要調(diào)減呢？
2022-07-28 17:41
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齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-28 18:04

你好，同學(xué)，因?yàn)槎惙ㄉ峡梢?5%加計(jì)扣除，所以需要在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上調(diào)減

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你好，同學(xué)，因?yàn)槎惙ㄉ峡梢?5%加計(jì)扣除，所以需要在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上調(diào)減
2022-07-28
學(xué)員您好，無(wú)形資產(chǎn)這塊的話是形成可抵扣暫時(shí)性差異，但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。這個(gè)結(jié)論你記住就好
2021-07-18
你好，內(nèi)部研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)形成的資本化支出，不會(huì)產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異的，不確認(rèn)遞延所得稅
2020-08-24
同學(xué)，您好。是的，內(nèi)部研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)造成賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)不一致，是不確認(rèn)遞延所得稅的影響，這是準(zhǔn)則里面寫(xiě)的特殊規(guī)定。
2024-06-04
同學(xué)，你好~ 暫時(shí)性差異和永久性差異的區(qū)別在于是否存在時(shí)間差。 關(guān)于自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)的會(huì)稅差異，既存在暫時(shí)性差異，也存在永久性差異 研究階段的支出費(fèi)用化處理，加計(jì)扣除是永久性差異，直接影響當(dāng)期，不影響后期 開(kāi)發(fā)階段形成無(wú)形資產(chǎn)的，加計(jì)175%（現(xiàn)在是200%）入賬，影響的是以后期間的折舊費(fèi)差異，所以是暫時(shí)性差異；但是，在折舊費(fèi)加計(jì)扣除的當(dāng)期，又是永久性差異 這是比較細(xì)微的區(qū)別~ 關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)入賬，有一個(gè)重要的理由需要背一下，主觀題考到直接用 希望老師的回答能幫助到同學(xué)，祝同學(xué)學(xué)習(xí)愉快~
2022-06-27
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