老師，請問為了方便企業(yè)所得稅年度匯算，我平時寫憑證摘要的時候就備注清楚是否有發(fā)票，普票還是專票這樣備注清楚對于稅務(wù)這一塊有沒有什么風(fēng)險嗎？這樣可行嗎？
你好；? ? ?你可以單獨做一個統(tǒng)計表； 統(tǒng)計不合規(guī) 或者 是發(fā)票不合理的； 或者沒有發(fā)票的明細(xì) ；到時便于你匯算的??
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老師好，請問2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費50萬，對方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了，因為無法開票，給我們一臺設(shè)備價值20萬，這臺設(shè)備也沒有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時入賬是這樣做的，借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款。當(dāng)時不太了解稅法就沒及時處理，后來在2019年匯算清繳時調(diào)增了無票的折舊費。請問老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款，可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎？有無稅務(wù)風(fēng)險呢？這臺設(shè)備沒有任何手續(xù)。
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老師，請問為了方便企業(yè)所得稅年度匯算，我平時寫憑證摘要的時候就備注清楚是否有發(fā)票，普票還是專票這樣備注清楚對于稅務(wù)這一塊有沒有什么風(fēng)險嗎？這樣可行嗎？
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老師，有兩個問題需要請教一下： 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅比預(yù)繳稅大，這個時候賬務(wù)處理，計提的時候：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅；繳納企業(yè)所得稅時：借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。這樣分錄齊全嗎，跟利潤分配科目有關(guān)系嗎？ 2、我注冊公司的時候租賃合同是做著10平方每月300元的房租，但是從成立到現(xiàn)在沒有做租金支出費用，今年開始想每月做個租金費用支出，因為300元不超過500元，附件用收據(jù)（寫明收款人的身份證號碼和手機號碼、名字）這樣來作為憑證附件，也沒有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅，這樣合適嗎？還是干脆不做租金費用支出會好些？
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單位小規(guī)模，成本費用票基本沒有，有利潤，上個月老板公司名義買了一輛車，按照稅法規(guī)定所得稅匯算清繳可以一次性扣除，那這樣就不用交所得稅，但我在做賬時分五年計提折舊，這個季度賬上就有利潤，要就要交所得稅，我的問題是這個季度交所得稅，等到匯算清繳在進行退稅，是這樣操作嗎？還是有什么方法？
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老師請問一下我們有一個小規(guī)模的公司，現(xiàn)在準(zhǔn)備要注銷了，但是我們賬面上還有很多掛賬，就是以前年度匯算拿成本票有很多應(yīng)付賬款（但實際我們沒有欠供應(yīng)商的錢了，只是平常進貨都現(xiàn)貨現(xiàn)款，然后當(dāng)時進貨的時候不是需要我們付稅錢才給開票嗎，當(dāng)時就沒有拿票，是做企業(yè)所得稅年報的時候才一次性拿的票，而且當(dāng)時都是老板個人賬戶付的貨款，所以賬面有很多應(yīng)付賬款掛著 這樣能注銷嘛？）
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老師您好，公司100%控股投資成立新公司，新公司用于光伏發(fā)電，和籌集這個項目所有有關(guān)的料工費的支出，是不是應(yīng)該都用新公司付款
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老師您好，1.麻煩給指導(dǎo)一下第三季度財報，報表中風(fēng)險有需要規(guī)避的嗎？2.第3季度變動的職工薪酬第一行：填寫1-9月應(yīng)付職工薪酬貸方金額330680元；第二行填寫1-9月份應(yīng)付職工薪酬借方余額414445元嗎（因有去年的11.12工資）？3.個稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務(wù)行業(yè)，只有工資，沒有其他福利費用。這樣填合規(guī)嗎？
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老師，我們老板是一家公司職員，他成立了一家小規(guī)模納稅人，給他所在公司提供服務(wù)，提供了30000元的服務(wù)，他所在工司只支付了他26500元，剩下的3500元是單位給老板交的五險一金，這個業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
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房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時收的預(yù)收賬款計提的稅金及附加是在當(dāng)期確認(rèn)還是等項目完成確認(rèn)收入時再確認(rèn)？
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老師，就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下，我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的，9月收入我在10月份確認(rèn)收入，那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎？但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了，如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎？
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老師8月份忘了一張進項票，抵扣了，沒記，可以在9月補記嗎
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企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
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這樣就是比較復(fù)雜，在摘要上備注不可以嗎？
你好 ；? ? ? ?可以； 關(guān)鍵 是你? ? 到時你 去篩選摘要不一定出來是對的； 有可能你做賬沒有備注的；? ? 也會導(dǎo)致你數(shù)據(jù)不對的??
好的謝謝
不客氣的； 幫到你就好? ?
老師，為了便于管理發(fā)票，我將開具的銷售發(fā)票單獨裝訂成冊，開具的發(fā)票是出自哪張或者有客戶某月的有備注清楚，普票及專票分開裝訂的，沒有附在憑證后面，這樣可以嗎？不違法吧？
你好 1.? 需要付憑證后面去哈； 避免到時? 你原始憑證附件沒有合理的資料的?
因為客戶很多有的不開票有的開票，做了賬的當(dāng)期也不一定開票，開了發(fā)票再去找原始憑證附上去會很麻煩，另外有時候找發(fā)票更麻煩，這樣分開裝訂比較好，都是按順序裝訂的，直接查找日期編號即可，也不會亂開發(fā)票，備注清楚的，只要自己管理清楚應(yīng)該沒問題吧？
?你好1. 那也得有依據(jù)的； 發(fā)票要? ?付憑證后面去的；? ?你如果確實麻煩的 ； 那你就按你說的； 能查看就行? ??
好的謝謝老師
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??