老師，請問為了方便企業(yè)所得稅年度匯算，我平時寫憑證摘要的時候就備注清楚是否有發(fā)票，普票還是專票這樣備注清楚對于稅務(wù)這一塊有沒有什么風(fēng)險嗎？這樣可行嗎？
你好；? ? ?你可以單獨做一個統(tǒng)計表； 統(tǒng)計不合規(guī) 或者 是發(fā)票不合理的； 或者沒有發(fā)票的明細(xì) ；到時便于你匯算的??
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老師好，請問2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費50萬，對方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了，因為無法開票，給我們一臺設(shè)備價值20萬，這臺設(shè)備也沒有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時入賬是這樣做的，借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款。當(dāng)時不太了解稅法就沒及時處理，后來在2019年匯算清繳時調(diào)增了無票的折舊費。請問老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款，可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎？有無稅務(wù)風(fēng)險呢？這臺設(shè)備沒有任何手續(xù)。
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老師好，請問我個人在稅務(wù)局代開了30萬元的勞務(wù)費增值稅普通發(fā)票，開票時沒讓繳納個人所得稅，發(fā)票上備注了由支付方代扣代繳個稅，但是實際到賬金額為30萬元，請問是不是公司沒有代扣個人所得稅，那這個人所得稅是不是年終匯算的時候得自己本人補繳。還有我想問一下開票時勞務(wù)費跟施工費有什么區(qū)別，各有什么優(yōu)缺點
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老師，請問為了方便企業(yè)所得稅年度匯算，我平時寫憑證摘要的時候就備注清楚是否有發(fā)票，普票還是專票這樣備注清楚對于稅務(wù)這一塊有沒有什么風(fēng)險嗎？這樣可行嗎？
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老師，有兩個問題需要請教一下： 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅比預(yù)繳稅大，這個時候賬務(wù)處理，計提的時候：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅；繳納企業(yè)所得稅時：借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。這樣分錄齊全嗎，跟利潤分配科目有關(guān)系嗎？ 2、我注冊公司的時候租賃合同是做著10平方每月300元的房租，但是從成立到現(xiàn)在沒有做租金支出費用，今年開始想每月做個租金費用支出，因為300元不超過500元，附件用收據(jù)（寫明收款人的身份證號碼和手機號碼、名字）這樣來作為憑證附件，也沒有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅，這樣合適嗎？還是干脆不做租金費用支出會好些？
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單位小規(guī)模，成本費用票基本沒有，有利潤，上個月老板公司名義買了一輛車，按照稅法規(guī)定所得稅匯算清繳可以一次性扣除，那這樣就不用交所得稅，但我在做賬時分五年計提折舊，這個季度賬上就有利潤，要就要交所得稅，我的問題是這個季度交所得稅，等到匯算清繳在進(jìn)行退稅，是這樣操作嗎？還是有什么方法？
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請樸老師解答，請問老師，選項B怎么理解，計提減值，遞資增加，這里是確認(rèn)減值，遞延只會減少或者為0
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請樸老師解答，謝謝老師，請問選項D怎么理解，請老師舉個例子，怎么還有當(dāng)期所得稅計入所有者權(quán)益的，不應(yīng)該只有些特殊情況下，遞延所得稅才計入所有者權(quán)益嗎
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老師，公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確，多個賬戶都有承兌匯票，但出納收到票據(jù)那邊是如實入的某個賬戶，做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個卡號，這個怎么對賬
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請樸老師解答，謝謝老師，請問老師，B選項怎么理解，是不是B選項確實產(chǎn)生暫時性差異，但不確認(rèn)遞延
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老師您好，我想咨詢下做賬應(yīng)交個稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理？
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老師 我想問下 中級實務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
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這個招聘要求要登記總賬是什么意思？怎么登記呀？在財務(wù)軟件里怎么登記哦
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老師，幫我看看這題怎么算，不太會
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這樣就是比較復(fù)雜，在摘要上備注不可以嗎？
你好 ；? ? ? ?可以； 關(guān)鍵 是你? ? 到時你 去篩選摘要不一定出來是對的； 有可能你做賬沒有備注的；? ? 也會導(dǎo)致你數(shù)據(jù)不對的??
好的謝謝
不客氣的； 幫到你就好? ?
老師，為了便于管理發(fā)票，我將開具的銷售發(fā)票單獨裝訂成冊，開具的發(fā)票是出自哪張或者有客戶某月的有備注清楚，普票及專票分開裝訂的，沒有附在憑證后面，這樣可以嗎？不違法吧？
你好 1.? 需要付憑證后面去哈； 避免到時? 你原始憑證附件沒有合理的資料的?
因為客戶很多有的不開票有的開票，做了賬的當(dāng)期也不一定開票，開了發(fā)票再去找原始憑證附上去會很麻煩，另外有時候找發(fā)票更麻煩，這樣分開裝訂比較好，都是按順序裝訂的，直接查找日期編號即可，也不會亂開發(fā)票，備注清楚的，只要自己管理清楚應(yīng)該沒問題吧？
?你好1. 那也得有依據(jù)的； 發(fā)票要? ?付憑證后面去的；? ?你如果確實麻煩的 ； 那你就按你說的； 能查看就行? ??
好的謝謝老師
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??