老師您好，我們公司是一般納稅人監(jiān)理公司，給掛靠的注冊監(jiān)理師付款的時候借：其他應收款，貸：銀行存款。然后就做成工資表往回沖了，分錄是借：勞務成本-人員薪酬，貸：其他應收款。但是有些人的最后到離職就沒有沖平，導致其他應收款貸方還有余額，現(xiàn)在我怎么將賬務調(diào)整才能調(diào)平呢

你好 老師 公司有一個員工提前預支了四個月工資 然后我做分錄 借 其他應收 貸 銀行存款 然后我在計提工資的時候就借管理費用 3 貸應付職工薪酬2 貸 其他應收款1 而不是在發(fā)放的時候沖減其他應收 現(xiàn)在我該怎么調(diào)整才對呢

老師您好，我是一般納稅人工程監(jiān)理公司，我們公司有好幾個人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費的，也就是一次性在年初給8萬，做到其他應收款，然后按簽訂的合同2年平攤，做成工資表的形式，沖其他應收款，這樣就是在這些人合同終止的時候應該是平攤?cè)f賬是平的，但是實際我的賬上我發(fā)現(xiàn)這部分人其他應收款不平，有的借方有余額，有的貸方有余額，老師我現(xiàn)在需要將這些人的余額調(diào)平，現(xiàn)在應該怎么做呢，就是這些人也已經(jīng)離職了，我一直也不能在賬上就這么掛著

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個掛證人員，當時給這些人付掛證費的時候做了借：其他應收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務成本-工資。貸：其他應收款。現(xiàn)在有幾個人員掛證到期了，然后我當時沒有算合適導致現(xiàn)在其他應收款借方有余額，也就是我算的時候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師

老師您好，我們監(jiān)理公司有掛證人員，掛證費是一開始就給對方結(jié)清的，然后再分攤做成工資，共做了2筆分錄，借：其他應收款。貸：銀行存款。第二筆做成工資是借勞務成本-工資，貸：其他應收款，但是不知道咋回事我的賬基本到最后都沒有平攤完，現(xiàn)在也停止分攤，不做工資表了，那我現(xiàn)在其他應收款貸方有余額的我已經(jīng)怎么調(diào)整呢老師