是貨物的借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

老師發(fā)的兩段都要做嗎？還是做貨物的就可以了

沒(méi)有付款，只是收到成本發(fā)票呢

收到的發(fā)票是什么內(nèi)容的？

其中的一個(gè)就可以。

老師，是技術(shù)服務(wù)費(fèi)

直接做第一個(gè)分錄就可以的。

沒(méi)有付款呢？只是收到成本發(fā)票呢

你好，銀行存款改成應(yīng)付賬款就可以的。

那老師應(yīng)該怎么寫(xiě)摘要呀，去年確認(rèn)收入今年才結(jié)轉(zhuǎn)成本，

確定某某時(shí)間，某某業(yè)務(wù)成本。

你開(kāi)出去的是技術(shù)服務(wù)，你賬上做的，你賬上收到的技術(shù)服務(wù)的發(fā)票應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不應(yīng)該是管理費(fèi)用。 老師你不是說(shuō)開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，確認(rèn)的收入，不能做到管理費(fèi)-研發(fā)支出里面嗎

不能做到管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)。

你的成本直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面，如果是研發(fā)部門(mén)使用的，應(yīng)該是研發(fā)支出才對(duì)。

直接做研發(fā)支出金蝶識(shí)別不了，那我直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？還是就放在管理費(fèi)用-研發(fā)支出里面

這個(gè)是研發(fā)部門(mén)使用的嗎？這個(gè)屬于研發(fā)支出還是屬于你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

么有研發(fā)部門(mén)啊，不知道之前財(cái)務(wù)為什么放研發(fā)里面

那就應(yīng)該放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

可能就是形式上放在研發(fā)支出，這個(gè)賬真的亂，搞的都暈了

如果不能修改的話(huà)，你就讓他做到管理費(fèi)用里面，你先不要修改了，他只要做了損益類(lèi)的科目，這個(gè)不影響你利潤(rùn)總額

老師如果主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不包括技術(shù)服務(wù)費(fèi)，但是又開(kāi)了技術(shù)服務(wù)費(fèi)出去，也收了技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那這樣行嗎？所以之前的財(cái)務(wù)才放在管理費(fèi)用-研發(fā)支出里面，真的懵