老師好，我想問下，一般納稅人收到專票進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票如何做分錄？進(jìn)項(xiàng)稅額抵稅怎么做分錄材料做工程成本了。
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
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請(qǐng)問，12月發(fā)生業(yè)務(wù)，購買原材料，領(lǐng)用原材料入生產(chǎn)成本。未收到發(fā)票。1月成為一般納稅人收到了專票，抵扣稅款后，是不是要做調(diào)賬。如何做分錄 借：原材料 貸：銀行存款 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 到1月收到專票如何做分錄？
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建筑剛我一般納稅人，收到的材料發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么做分錄
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一般納稅人簡易征收項(xiàng)目，買材料收到專票，這張專票認(rèn)證抵扣后在申報(bào)表里做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問怎么做分錄
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老師好，我想問下，一般納稅人收到專票進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票如何做分錄？進(jìn)項(xiàng)稅額抵稅怎么做分錄材料做工程成本了。
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老師，上年年度有3萬留底進(jìn)項(xiàng)稅額（原材料），當(dāng)時(shí)原材料發(fā)票聯(lián)沒有做賬，進(jìn)項(xiàng)稅額做了留底分錄，現(xiàn)在原材料發(fā)票聯(lián)我需要如何做賬
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給人民解放軍軍事科學(xué)院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票，我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票，開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
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老師您好，我現(xiàn)在更正申報(bào)2024年的個(gè)稅，出現(xiàn)了這種提示，我應(yīng)該怎么選擇合適呢，就是我之前按零已經(jīng)申報(bào)了，但是我把專項(xiàng)附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了，現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
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您好老師，今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是管理費(fèi)用 ，但是報(bào)表里沒有這筆，想今年做調(diào)整，請(qǐng)問怎么處理好？
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老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按60%扣除嗎？我這個(gè)1660*0.6=996扣除這些嗎？可是系統(tǒng)怎么帶出來這個(gè)數(shù)呢如果按千分之五扣，也不是這個(gè)數(shù)啊
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老師一客戶用房子抵我們公司賬款，我們給他們開13點(diǎn)專票，他們把房子抵給我們，房子是他們自己建的，可以讓他們給我們開13點(diǎn)專票嗎？
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您好老師，養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了，社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)，退公司賬戶了，這部分在職人員的退回個(gè)人了，不在職的不退了，我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了，給付掉這塊怎么做賬呢，
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老師，老板名下一個(gè)公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬，分解支付后剩余100萬。張100萬轉(zhuǎn)另一個(gè)也是老板的建筑公司（法人不是老板），現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了，這樣有問題嗎
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企業(yè)是小微同時(shí)也是高新技術(shù)，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報(bào)嗎？
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選項(xiàng)AB內(nèi)容不完整，能算對(duì)嗎
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為什么有的企業(yè)，法人匯入，貸方用其他應(yīng)付款，有的用其他應(yīng)收款
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你好，你們單位是工程的還是加工的？
是工程的
月末怎么做抵稅分錄
借工程施工貸原材料，確認(rèn)了收入之后，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
稅額部分怎么做分錄，工程已收預(yù)付款
增值稅的上面給你寫了分錄，你看一下
老師，比如銷項(xiàng)增值稅額是4萬，進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬，那你上面的該是怎么做？
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)4 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，2 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅2
老師，我還是不明白哦！能再詳細(xì)說一遍嗎
第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅， 第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)， 第三個(gè)是銷項(xiàng)，減去進(jìn)項(xiàng)。