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Q

請問應(yīng)付賬款盤虧改如何處理，有一筆20年的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，之前沒入過賬，出納現(xiàn)在付款，請問現(xiàn)在要怎么處理？

2022-07-22 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-07-22 10:10

同學(xué)你好 你們的應(yīng)付賬款應(yīng)該轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呀 為啥是盤虧

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快賬用戶7136 追問 2022-07-22 10:20

分錄怎么做呢？是以前沒入賬，現(xiàn)在付了這筆款項

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齊紅老師 解答 2022-07-22 10:28

那這個發(fā)票呢 沒有嗎

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快賬用戶7136 追問 2022-07-22 10:28

沒有，只有對方開的銷售單

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齊紅老師 解答 2022-07-22 10:37

這個要有發(fā)票才可以 不然就只能計入營業(yè)外

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快賬用戶7136 追問 2022-07-22 12:14

有票又是怎么處理的呢？

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齊紅老師 解答 2022-07-22 12:42

有發(fā)票那就是看發(fā)票內(nèi)容 借成本費用等科目 貸銀行存款

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快賬用戶7136 追問 2022-07-22 12:46

我的意思是，假如對方在以前年度就開發(fā)票給我們了，但是一直沒有入賬，直到現(xiàn)在付款給對方，出納才提供發(fā)票給會計，這種的話又要怎么處理？

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齊紅老師 解答 2022-07-22 13:06

先做往來然后有發(fā)票之后計入費用

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同學(xué)你好 你們的應(yīng)付賬款應(yīng)該轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呀 為啥是盤虧
2022-07-22
同學(xué)您好，之前是怎么做賬的？
2021-01-11
你好！計入其他應(yīng)付款相當(dāng)于法人墊付，后期賬上有錢在沖
2022-11-25
你好同學(xué)，借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款
2022-04-25
花剌一剌，借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款，有個人支付的證明嗎？
2022-11-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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