老師 請(qǐng)問本次進(jìn)度款甲方批準(zhǔn)含稅100萬 我們分包給勞務(wù)公司50萬 都是跨區(qū)域經(jīng)營 我們?cè)陬A(yù)繳稅金時(shí)填申報(bào)表的銷售金額應(yīng)該填多少？
你好銷售金額填寫100萬。
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問題1老師我是房建工程山東項(xiàng)目，公司在北京，一般計(jì)稅，比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬，我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2，這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間，是不是和平時(shí)申報(bào)時(shí)間在次月8月份1-15號(hào)之間申報(bào)預(yù)交表可以嗎？ 問題2 在機(jī)構(gòu)地北京繳納7個(gè)點(diǎn)時(shí)候，什么時(shí)候申報(bào)？也是8月份1-15號(hào)申報(bào)期，申報(bào)完對(duì)吧？這樣理解嗎？還是可以延后？ 問題3比如我們這次甲方撥款100萬，我分包發(fā)票150萬，我就不需要預(yù)交了，對(duì)吧！還的正常填寫預(yù)交表嗎？還是機(jī)構(gòu)地，電子稅務(wù)局直接正常申報(bào)，預(yù)交和正常申報(bào)我搞不明白時(shí)間順序！ 問題4老師針對(duì) 整個(gè)項(xiàng)目下來我考慮這個(gè)人工材料 機(jī)械比例，讓對(duì)方開發(fā)票，還是針對(duì)
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老師，我想咨詢下，假如我公司是勞務(wù)分包，開了100萬發(fā)票，稅率3%給甲方，增值稅本來要交29126元，我公司付給手下的分包班組40萬，班組開建筑服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票給我們，我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應(yīng)交的增值稅嗎？并且把40萬金額填在申報(bào)表附表3里面的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的本期發(fā)生額內(nèi)，班組開的發(fā)票如圖下，這種可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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老師 請(qǐng)問本次進(jìn)度款甲方批準(zhǔn)含稅100萬 我們分包給勞務(wù)公司50萬 都是跨區(qū)域經(jīng)營 我們?cè)陬A(yù)繳稅金時(shí)填申報(bào)表的銷售金額應(yīng)該填多少？
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老師 請(qǐng)問我們和甲方簽訂的專業(yè)分包合同金額100 跨區(qū)經(jīng)營了 需要到當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅。我們把其中部分勞務(wù)分包給了丙方20。請(qǐng)問我們預(yù)繳稅金的銷售額應(yīng)該是多少
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50萬的分包款在后面有填寫的位置。
老師 為什么每個(gè)老師的回答都不一樣嘞 有的讓我減去勞務(wù)公司的50萬
你好，你的銷售額填寫100萬，然后你的分包款在后面有填寫的位置，最后按照50萬來交稅的。
后面填寫的位置在哪里喲
截圖申報(bào)表、預(yù)繳申報(bào)表看一下。
老師這個(gè)跟是否為專業(yè)分包合同有關(guān)系嗎？
你好，沒有關(guān)系的，主要是看合同金額是多少？你的合同金額是100，你只能填寫100，不能填寫50，如果你填寫50的話，你后期還得按照五十來交稅。
那怎么減去勞務(wù)分包的金額啊
第二列不是有一個(gè)扣除金額嗎？在這里面填寫。
好的我明白了 意思是銷售金額還是按照我們開出去的發(fā)票金額填寫 然后后面的扣除金額就按照我們分包給勞務(wù)公司的金額填寫
是的是的，是這么做的。